Pemetaan Sop Akreditasi h4c42

PEMETAAN SOP AKREDITASI No

Nama SOP

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

1

SOP iden􀆟 fi kasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan

1.1.2.2

4.1.1.1

2

SOP Monitoring. ( dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan ) SOP Monitoring, ( monitoring penyelenggaraan pelayanan dan 􀆟 ndaklanjutnya SOP/SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan. SOP/SPO tentang kajian dan 􀆟 ndak lanjut terhadap masalahmasalah spesifi k dalam penyelenggaraan program dan pelayanan

1.1.5.1

4.2.4.3

3

4

5

1.1.5.3

1.2.5.1

1.2.5.3

Bab V

5.2.3.2 5.6.1.1

BabV I

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

ADA

TIDAK

di Puskesmas. 6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOP/ SPO koordinasi dalam pelaksanaan program SOP/SPO tentang penyelenggaraan program, SOP/SPO tentang penyelenggaraan pelayanan, SOP/SPO tentang ter􀆟 b istra 􀆟 f, SOP/SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan SOP/SPO penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab. SOP/SPO komunikasi dan koordinasi. ( alur sesuai struktur ) SOP/SPO untuk mengiku􀆟 seminar, pendidikan dan pela􀆟 han. SOP/SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Pusksmas SOP/SPO tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas SOP/SPO tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai

1.2.5.9

1.2.5.1 0

1.2.6.1

1.3.1.1

2.3.1.3

2.3.5.3

2.3.6.2

2.3.6.3

2.3.6.4 2.2.2.2

4.1.1.6

7.1.3. 7

Puskesmas.

15

16 17

18

19

20 21

SOP/SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. SOP/SPO pencatatan dan pelaporan. SOP/SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas SOP/SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas SOP/ SPO tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan.

2.2.2.1

SOP/SPO pendelegasian wewenang. SOP/SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.

2.3.9.2

2.2.2.4 2.3.8.2 .

5.1.6.2

2.3.8.3

5.1.6.4

2.3.9.1

2.3.9.3 .

7.3.1. 3

22

23 24

25 26 27

28

29

30

31 32 33

34 35 36 37

SOP/SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihakpihak tekait. SOP/SPO evaluasi peran pihak terkait. SOP/SPO pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas SPO pengendalian dokumen SOP/SPO pengendalian rekaman SOP/SPO komunikasi internal.

2.3.10. 3

SOP/SPO tentang kajian dampak nega􀆟 f kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan. SOP/SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan SOP/SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. SOP/SPO analisis data.

2.3.13. 1

SOP/SPO pelaporan dan distribusi informasi SOP/SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna. SOP/SPO monitoring kinerja pihak ke􀆟 ga. SOP/SPO pertemuan 􀆟 njauan manajemen SOP/SPO audit internal SOP/SPO rujukan

5.4.2.1

2.3.10. 4 2.3.11. 3 2.3.11. 4

5.5.1.3

2.3.11. 4 2.3.12. 3

2.3.15. 5 2.3.17. 2

2.3.17. 3 2.3.17. 4 2.4.1.3

2.5.2.2 3.1.2.3 3.1.4.2 3.1.4.5

7.2.3.

4 7.5.1. 1 7.5.1. 2 7.5.1. 4 7.5.2. 1 7.5.2. 2 7.5.3. 1 7.5.4. 1 7.10. 2.1 7.10. 3.2 7.10. 3.3 7.10. 3.4 38

39 40 41 42

43

SOP/SPO untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas SOP/SPO 􀆟 ndakan korek􀆟 f. SOP/SPO 􀆟 ndakan preven􀆟 f. SOP/SPO pembahasan umpan balik, SOP/SPO pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, SOP/SPO tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan

3.1.5.1

3.1.6.3 3.1.6.4 4.1.2.3 4.2.3.6

4.2.4.1 4.2.4.2

44

45 46 47 48

49 50 52

53

54

yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat. SOP/SPO evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan. SOP/SPO pelaksanaan orientasi SOP/SPO pembinaan. SOP/SPO pelaksanaan SMD SOP/SPO pembahasan hasil monitoring SOP/SPO perubahan rencana kegiatan SPO kajian ulang uraian tugas. SOP/SPO pengelolaan dan pelaksanaan UKM SOP/SPO Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. SOP/SPO Monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap peraturan, pedoman, kerangka

4.2.4.4

5.1.2.3 5.1.4.1 5.1.6.3 5.2.3.3

5.2.3.5 5.3.3.1 5.5.1.1

5.5.1.4

5.5.2.2

55 56 57

58

59

60 61 62 63

acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan SOP/SPO evaluasi kinerja, SOP/SPO pertemuan penilaian kinerja, SOP/SPO sosialisasi hak dan kewajiban sasaran. SOP/SPO pendokumentasian kegiatan perbaikan SOP/SPO penda aran.

SOP/SPO untuk menilai kepuasan pelanggan, SOP/SPO iden􀆟 fi kasi pasien. SOP/SPO penyampaian informasi SOP/SPO alur pelayanan

64

SOP/SPO pengkajian awal klinis.

65

SOP/SPO pelayanan medis, SOP/SPO asuhan perawatan

66

SOP/SPO Triase.

67

SOP/SPO pembentukan 􀆟 m interprofesi bila dibutuhkan (termasuk

5.5.3.4 5.6.3.2 5.7.1.2

7.1.3. 3 6.1.5.1

7.1.1. 1 7.1.1. 3 7.1.3. 6 7.1.1. 5 7.1.1. 7 7.1.2. 3 7.1.4. 1 7.1.4. 2 7.2.1. 1 7.2.2. 1 7.2.1. 3 7.2.1. 4 7.2.3. 1 7.3.1. 2

68

69 70

71

72

73 74

75

pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/ home care. SOP/SPO pemeliharaan peralatan, SOP/SPO sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi, SOP/SPO pemeliharaan sarana (gedung SOP/SPO penyusunan rencana layanan medis. SOP/SPO penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim SOP/SPO layanan terpadu.

SOP/SPO penyusunan layanan terpadu. SOP/SPO pemberian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan SOP/SPO pendidikan/ penyuluhan pasien

76

SOP/SPO informed consent.

77

SOP/SPO evaluasi informed consent SOP/SPO persiapan pasien rujukan.

78

7.3.2. 2

7.3.2. 3 7.4.1. 1 7.4.1. 1

7.4.3. 1 7.4.3. 2 7.4.3. 3 7.4.3. 4 7.4.3. 5

7.4.3. 7 7.8.1. 1 7.4.4. 1 7.4.4. 3 7.4.4. 5 7.5.1. 3

79

SOP/SPO pelayanan klinis.

80

SOP/SPO penanganan pasien gawat darurat SOP/SPO penanganan pasien beresiko tinggi SOP/ SPO Kewaspadaan Universal. SOP/SPO penggunaan dan pemberian obat dan/ atau cairan intravena. SOP/SPO iden􀆟 fi kasi dan penanganan keluhan.

81

82

83

84

85

86

87

SOP/SPO tentang penolakan pasien untuk menolak atau 􀆟 dak melanjutkan pengobatan SOP/SPO pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas SOP/SPO 􀆟 ndakan pembedahan.

88

SOP/SPO pemulangan pasien dan 􀆟 ndak lanjut pasien

89

SOP/SPO 􀆟 ndak lanjut terhadap umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk

7.6.1. 1 7.6.6. 2 7.6.2. 2 7.6.2. 3 7.6.2. 5 7.6.3. 1

7.6.5. 1 7.6.5. 2 7.6.7. 1

7.7.1. 3 7.7.2. 2 7.7.2. 3 7.10. 1.1 7.10. 2.1 7.10. 1.4

90

91

92 93

94

95

96

97

98

99

100 101

balik SOP/SPO alterna􀆟 f penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi 􀆟 dak mungkin dilakukan SOP/SPO evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi, SOP/SPO tranportasi rujukan SOP/ SPO pemeriksaan laboratorium SOP/SPO permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen SOP/SPO pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium, SOP/SPO penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil SOP/SPO pelayanan di luar jam kerja SOP/SPO pemeriksaan laboratorium yang berisiko 􀆟 nggi SOP/SPO kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas SOP/SPO penggunaan alat pelindung diri, SOP/SPO pemantauan

7.10. 1.5

7.10. 2.3

7.10. 3.1 8.1.1.1 8.1.2.2 8.1.2.1

8.1.2.3

8.1.2.4

8.1.2.5

8.1.2.6

8.1.2.7

8.1.2.8 8.1.2.8

102

103

104 105

106

107

108 109 110 111

112 113 114 115 116

117

terhadap penggunaan alat pelindung diri SOP/SPO pengelolaan bahan berbahaya dan beracun SOP/SPO pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium SOP/SPO pengelolaan reagen SOP/SPO pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen/ gawat darurat SOP/SPO pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kri􀆟 s SOP/SPO monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium SOP/SPO penyimpanan dan distribusi reagensia SOP/SPO pelabelan SOP/SPO evaluasi terhadap rentang nilai SOP/SPO pengendalian mutu laboratorium. SOP/SPO kalibrasi dan validasi instrumen SOP/SPO perbaikan SOP/SPO rujukan laboratorium SOP/SPO PMI dan PME SOP/SPO pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden SOP/SPO tentang

8.1.2.9

8.1.2.9 8.1.2.1 1 8.1.2.1 0 8.1.3.2

8.1.4.1 8.1.4.2 8.1.4.3 8.1.4.5

8.1.5.3 8.1.5.5 8.1.6.4 8.1.7.1

8.1.7.2 8.1.7.4 8.1.7.6 8.1.7.7 8.1.8.3

8.1.8.4

118

119

120

121

122 123

124

125

126

127

128

penanganan dan pembuangan bahan berbahaya SOP/SPO penerapan manajemen risiko laboratorium SOP/SPO orientasi prosedur dan prak􀆟 k keselamatan/ keamanan kerja SOP/SPO pela􀆟 han dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru SOP/SPO penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat. SOP/SPO penyediaan dan penggunaan obat SOP/SPO tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat SOP/SPO evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium SOP/SPO evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium SOP/SPO peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat SOP/SPO menjaga 􀆟 dak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa SOP/SPO peresepan psikotropika

8.1.8.5

8.1.8.6

8.1.8.7

8.2.1.1

8.2.1.2 8.2.1.4

8.2.1.7

8.2.1.8

8.2.2.4

8.2.2.5

8.2.2.7

129

130

131 132

133

134

135

136

137 138

139

140

141

dan narko􀆟 ka. SOP/SPO penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga. SOP/SPO pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narko􀆟 ka SOP/SPO penyimpanan obat. SOP/SPO pemberian obat kepada pasien dan pelabelan. SOP/SPO pemberian informasi penggunaan obat SOP/SPO pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang 􀆟 dak diharapkan SOP/SPO tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah SOP/SPO penanganan obat kedaluwarsa/ rusak SOP/SPO pelaporan efek samping obat SOP/SPO pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD. SOP/SPO 􀆟 ndak lanjut efek samping obat dan KTD. SOP/SPO iden􀆟 fi kasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC SOP/SPO penyediaan obat-obat

8.2.2.8

8.2.2.9

8.2.3.1 8.2.3.3

8.2.3.4

8.2.3.5

8.2.3.6

8.2.3.7 8.2.3.8 8.2.4.1 8.2.4.3

8.2.4.4

8.2.5.1

8.2.6.1

142

143

144

145

146

147 148

149

150 151

152

153

emergensi di unit kerja. SOP/SPO penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan. SOP/SPO monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja SOP/SPO tentang akses terhadap rekam medis SOP/SPO penyimpanan rekam medis SOP/SPO penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis SOP/SPO kerahasiaan rekam medis SOP/SPO pemantauan lingkungan fi sik Puskesmas SOP/SPO pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ven􀆟 lasi, gas dan sistem lain SOP/SPO jika terjadi kebakaran, SOP/ SPO pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan SOP/SPO inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan SOP/SPO pengendalian dan

8.2.6.2

8.2.6.3

8.4.2.1

8.4.3.3

8.4.4.2

8.4.4.3 8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.3 8.5.1.4

8.5.2.1

8.5.2.2

154

155

156 157

158

159

160

161

162

pembuangan limbah SOP/SPO pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya SOP/SPO memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (􀆟 dak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya SOP/SPO sterilisasi SOP/SPO pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi instrumen SOP/SPO tentang penanganan bantuan peralatan SOP/SPO kontrol peralatan, tes􀆟 ng, dan perawatan secara ru􀆟 n untuk peralatan klinis yang digunakan SOP/SPO penggan􀆟 an dan perbaikan alat yang rusak SOP/SPO penilaian kualifi kasi tenaga dan penetapan kewenangan SOP/SPO kredensial, 􀆟 m kredensial, buk􀆟 buk􀆟 ser􀆟 fi kasi dan lisensi

8.5.2.3 8.5.2.4

8.6.1.1

8.6.1.2 8.6.1.3

8.6.1.4

8.6.2.3

8.6.2.5

8.7.1.2

8.7.1.3

163 164

165

166

167

168

169

170

SOP/SPO peningkatan kompetensi SOP/SPO penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis SOP/SPO evaluasi hasil mengiku􀆟 pendidikan dan pela􀆟 han SOP/SPO evaluasi terhadap uraian tugas dan pemberian kewenangan pada petugas pemberi pelayanan klinis SOP/SPO penanganan KTD, KTC,KPC,KNC SOP/SPO tentang penyusunan indikator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan klinis SOP/SPO tentang prosedur penyusunan layanan klinis. SOP/SPO penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.

8.7.1.4 8.7.2.1

8.7.3.3

8.7.4.4

9.1.1.6

9.1.2.3

9.2.2.4

9.4.4.1