Pemetaan Dokumen Bab I, Bab Ii Dan Bab Iii en.pdf 5e2u2e

PEMETAAN DOKUMEN BAB I, BAB II DAN BAB III

EN

1. SK No

KEBIJAKAN

BAB I 1.1.1.   EP.1 1 SK Jenis pelayanan yang disediakan berdasar prioritas 1.2.1.   EP.1 SK Indikator Prioritas untuk monitoring dan menilai 2 1.1.5 EP.2 kinerja SK Penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan 3 1.2.5. EP 10 program maupun pelayanan di puskesmas SK Penetapan penanggung jawab program , SK Uraian 4 Tugas Pengelola Barang, SK Pengelola Informasi dgn   uraian tugas 5 6 7 8 9

SK Kewajiban mengikuti program orientasi bg kapus,pj   program SK Visi misi,tujuan & tata nilai PKM   SK Pendelegasian wewenang   SK Pengendalian dokumen   SK Komunikasi internal  

10 SK & uraian tugas & t. jawab pengelola keuangan

 

11 SK Ketersediaan data & informasi di PKM

 

BAB II

BAB III

 

 

 

 

2.3.13 EP 2

 

2.3.1 EP 2 2.6.1 EP 1 2.3.17 EP 1

 

2.3.5 EP 1

 

2.3.6 EP 1 2.3.9 EP 2 2.3.11 EP 4 2.3.12 EP 1 2.3.15 EP 2 2.3.16 EP 1 2.3.17 EP 1

           

Sambungan .... 12

SK Hak & kewajiban sasaran program & pasien pengguna pely. PKM

 

2.4.1 EP 1

 

13 SK Utk memenuhi hak & kewajiban pengguna

 

2.4.1 EP 3

 

SK Peraturan internal yg berisi peraturan bg 14 karyawan dlm pelaksanaan upaya PKM & kegiatan pely. Di PKM

 

2.4.2 EP 1

 

15 SK Penyelenggaraan kontrak/PKS dgn pihak ketiga

 

2.5.1 EP 1

 

16 SK penetapan pengelola kontrak kerja

 

2.5.1 EP 1

 

17 SK Uraian tugas & t. jawab pengelola barang

 

 

 

20 SK Penanggung Jawab Manajemen Mutu

 

 

3.1.1. EP 1

21 SK Tentang Kebijakan Mutu

 

 

3.1.1. EP 4

 

 

22

SK Tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja Puskesmas

3.1.6. EP 1

2. PEDOMAN No

1

2

PEDOMAN Pedoman dan Panduan kerja Penyelenggaraan untuk masingmaaya Puskesmas

BAB I

BAB II

2.3.11 EP 2  

Pedoman Pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman

  2.3.11 EP 4

  3

Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas

BAB III

 

 

 

3.1.1. EP 3

3. PANDUAN No

PANDUAN

BAB I

BAB II

BAB III

1

Panduan Penggunaan Anggaran

 

2.3.15. EP.3

 

2

Panduan Pembukuan Anggaran

 

2.3.15. EP.4

 

3

Panduan Pengelolaan Keuangan

 

2.3.16. EP.3

 

4. KERANGKA ACUAN No

KERANGKA ACUAN

1 Kerangka Acuan Program Orientasi Kerangka Acuan Penilaian Akuntabilitas Penanggungjawab 2 program & Penanggungjawab pelayanan Kerangka Acuan Penyelenggara 3 program 4

Kerangka Acuan Penyusunan pedoman & prosedur

5 Kerangka Acuan Kaji Banding

BAB I  

BAB II 2.3.5 EP 2

BAB III  

2.3.9 EP 1    

   

  2.3.11 EP 1 2.3.11 EP 5  

 

  3.1.7 EP 1

5. SOP NO

SOP

BAB I

BAB II

BAB III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8

SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat 1.1.2. EP.2 terhadap mutu pelayanan 1.1.5. EP.1 SOP Monitoring & Hasil Monitoring 1.1.5.EP.3 SOP Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Program & 1.2.5.EP.1 Penyelenggaraan Pelayanan SOP Tentang Kajian dan Tindak Lanjut terhadap masalahmasalah spesifik dalam penyelenggaraan Program & Pelayanan 1.2.5.EP.3 di Puskesmas SOP Koordinasi dalam pelaksanaan Program 1.2.5.EP.9 SOP Tentang Penyelenggaraan Program, Pelayanan, dan Tertib istrasi Pengembangan Teknologi untuk mempercepat 1.2.5.EP.10 proses pelayanan SOP Keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk 1.2.6.EP.1 meyampaikan umpanbalik SOP Penilaian Kinerja Oleh Pimpinan dan PenanggungJawab 1.3.1.EP.1

9

SOP Komunikasi/koordinasi

 

SOP Mengikuti seminar & diklat SOP Komunikasi,visi,misi,tujuan & tata nilai PKM SOP Peninjauan kembali tata nilai & tujuan PKM SOP Penilaian kinerja yg mencerminkan penilaian kesesuaian terhdp visi,misi,tujuan & tata nilai PKM SOP Penilaian Kinerja SOP Pengarahan oleh Kapus maupun Penanggung Jawab program dlm pelaksanaan tugas & t. jawab

     

  2.3.1 EP 3 2.3.10 EP 3 2.3.5 EP 3 2.3.6 EP 2 2.3.6 EP 3

 

2.3.6 EP 4

 

 

2.3.7 EP 2

 

 

2.3.7 EP 1

 

1 2 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 15

       

Sambungan ....1 16 SOP Pencatatan & pelaporan SOP Pemberdayaan masyarakat dlm perencanaan maupun 17 pelaksanaan program PKM SOP Komunikasi dgn sasaran program & masy.ttg 18 penyelenggaraan program & keg. PKM SOP Penilaian akuntabilitas penanggungjawab program & 19 penanggung jawab pely. 20 SOP Pendelegasian Wewenang SOP Umpan balik dr pelaksana pd pj program & kapus utk 21 perbaikan kinerja SOP Evaluasi peran pihak terkait dlm penyelenggaraan 22 upaya PKM 23 SOP Pelaksanaan kegiatan utk upaya PKM

 

2.3.7 EP 4

 

 

2.3.8 EP 2

 

 

2.3.8 EP 3

 

 

2.3.9 EP 1

 

 

2.3.9 EP 2

 

 

2.3.9 EP 3

 

24 SOP Pengendalian dokumen & SOP Pengendalian Rekaman

 

25 SOP Pedoman mutu/kinerja PKM

 

26 SOP Komunikasi internal

 

27 SOP Kajian dampak negatif keg.PKM terhdp lingkungan

 

28 SOP Audit penilaian kinerja pengelola keuangan

 

29 SOP Pengumpulan,penyimpanan & pencarian kembali data

 

30 SOP Analisa data

 

   

2.3.10 EP 4 2.3.11 EP 3 2.3.11 EP 4 2.3.11 EP 5 2.3.12 EP 2 2.3.13 EP 1 2.3.15 EP 5 2.3.17 EP 2 2.3.17 EP 3

                 

Sambungan.....2 31 SOP Pelaporan & distribusi informasi

 

2.3.17 EP 4

 

32 SOP Pemenuhan hak & kewajiban pengguna

 

2.4.1 EP 3

 

33 SOP Monitoring kinerja pihak ketiga

 

2.5.2 EP 2

 

34

SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen Hasil-Hasil Pertemuan dan Rekomendasi

 

 

3.1.2. EP 3

35

SOP Audit, Pembentukan Tim Audit, Pelatihan Tim audit Internal, Program Kerja Audit Internal

 

 

3.1.4. EP 2

36

SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan maslah hasil rekomnedasi audit Internal

 

 

3.1.4. EP 5

37

SOP Mendapatkan Asupan Pengguna Tentang Kinerja Puskesmas

 

 

3.1.5. EP 1

38 SOP Tindakan Korektif

 

 

3.1.6. EP 3

39 SOP Tindakan Preventif

 

 

3.1.6. EP 4

6. RENSTRA No

RENCANA LIMA TAHUN  

BAB I

BAB II

BAB III

 

 

 

    1

RUK Lima TahunanPuskesmas

1.1.4.EP.1  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

7. RENSTRA  

PERENCANAAN RUK dan RPK Puskesmas

 

 

BAB I 1.1.1.        EP.5   1.1.4.        EP.1  

 

 

1.1.4.

No

1

     

RENCANA TAHUNAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS Jadwal pemeliharaan prasarana puskesmas Jadwal pemeliharaan peralatan medis &  nonmedis Program pembinaan jejaring fasyankes

       

 

Program kerja pemeliharaan sarana &  peralatan puskesmas

 

 

Program kerja kebersihan lingkungan  puskesmas

 

 

Program kerja perawatan kendaraan roda dua  & empat  

1.1.4

EP.2   EP.3

1.1.4

EP.4

1.1.4

EP.5

BAB II

BAB III      

3.1.2. EP 1

  2.1.4  EP 2 2.1.5  EP 2 2.3.14  EP 2 2.6.1  EP 3 2.6.1  EP 6 2.6.1  EP 8

           

REKAM ARSIP No

Rekam-Arsip tentang Mekanisme untuk menilai kinerja PKM sejalan dgn 1 visi,misi,tujuan & tata nilai PKM Mekanisme pencatatan & 2 pelaporan Bukti monitoring & 3 pemeliharaan sarana & tindak lanjutnya Daftar invetaris peralatan & 4 pelaporannya Bukti pelaksanaan 5 pemeliharaan peralatan Bukti pelaksanaan program 6 kebersihan lingkungan Bukti pemeliharaan 7 kendaraan roda empat & roda dua Bukti monitoring terhadap 8 fungsi peralatan Medis dan Non Medis & bukti kalibrasi Bukti Tindak Lanjut Terhadap 9 Hasil Monitoring Daftar Peralatan yang perlu 10 dikalibrasi dan jadwal kalibrasi

Bab I

Bab II

Bab III

 

2.3.6 EP 4

 

 

2.3.7 EP 2

 

 

2.1.4 EP 3, EP 4, EP 5

 

   

2.1.5 EP 1, 2.6.1 EP 2,   2.6.1 EP 1 2.1.5 EP 2, 2.6.1 EP 3, EP   4,EP 5

Bendahara Barang   Subag Umum dan Kepegawaian

 

2.6.1 EP 6,EP 7

 

 

2.6.1 EP 8

 

Subag Umum dan Kepegawaian

 

2.1.5 EP 4

 

Seksi Akreditasi dan Subag Umum

 

2.1.5. Ep. 5

 

Subag Umum dan Kepegawaian

 

2.1.5. Ep. 6

 

Seksi Akreditasi

 

Sambungan....1 11

Bukti izin peralatan medis dan non medis

 

2.1.5. Ep. 7

 

Subag Umum dan Kepegawaian

12

Profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas

 

2.2.1 EP 4

 

Subag Umum dan Kepegawaian dan Seksi Yandas

13

Bukti analisis kebutuhan tenaga

 

2.2.2 EP 1

 

Subag Umum dan Kepegawaian

14

Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenga yang ada

 

2.2.2 EP 2

 

Subag Umum dan Kepegawaian

15

Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan,   rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindaklanjut

2.2.2 EP 3

 

Subag Umum dan Kepegawaian

16

Uraian tugas untuk tiap tenaga yang   ada

2.2.2 EP 4

 

Subag Umum dan Kepegawaian

Seksi Akreditasi

 

17

Surat ijin tenaga kesehatan

 

2.2.2 EP 5

 

18

Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

 

2.3.2 EP 3

 

Subag Umum dan Kepegawaian

19

Bukti evaluasi struktur organisasi PKM

 

2.3.3 EP 1

 

Seksi Yandas

20

Pola ketenagaan

 

2.3.4 EP 3

 

Seksi Akreditasi

   

 

Sambungan...2 21 22 23 24 25 26

27 27 28 29 30

Rencana pengembangan pegawai Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi ( pelatihan,sertifikat ) Bukti evaluasi dan tindaklanjut penerapan hasil pelatihan Bukti pelaksanaan program orientasi Bukti tinjauan trhdp tata nilai & tujuan Bukti pelaksanaan pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal Bukti & hasil pelaksanaan lokmin Hasil evalusi peran LS Hasil analisis resiko & tindak lanjut resiko & dampak Bukti audit keuangan hasil & tindak lanjutnya

   

2.3.4 EP 5

 

Seksi Akreditasi

 

Seksi Akreditasi

 

2.3.4 EP 6

 

 

2.3.5 EP 2

 

 

2.3.6 EP 3

 

 

2.3.12 EP 4

 

 

2.3.12 EP 5

 

 

2.3.10 EP 1

 

 

2.3.10 EP 4

 

 

2.3.13 EP 1, EP 2, EP 3

 

 

2.3.16 EP 5

 

   

ALL program yang telah melakukan pelatihan

Seksi Yandas

Subag Keuangan

 

 

 

Sambungan... Hasil evaluasi terhdp pengelolaan data & 31 informasi serta tindak lanjutnya

 

2.3.17 EP 5

 

Kontrak pihak 32 ketiga,monitoring & tindak lanjutnya

 

2.5.2 EP 2

 

 

 

 

 

33

Rekam kegiatan Menjalin Komunikasi.

1.1.1.        EP.3

Rekam bukti pemberian 1.2.2. informasi LP dan LS tentang EP.1 tujuan, sasaran, 34 tugaspokok,fungsi dan kegiatan puskesmas.

Buktipen dokumentasian 1.2.5.EP .2 35 prosedur dan pencatatan kegiatan.   Rekam tindaklanjut penilaian 1.3.2.EP 36 kinerja dalam bentuk upaya .3 perbaikan kinerja  

Subag Perencanaan dan Pelaporan

  Seksi Yandas  

 

SEKIAN DAN TERIMA KASIH