Pemetaan Dokumen Bab 5 Akreditasi Puskesmas Surabaya 5n1s4c

PETA DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB 5 DOKUMEN SK, SOP DAN KAK Abstract [Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short summary of the document. When you’re ready to add your content, just click here and start typing.]

Arif Budiarto [email protected]

LIST DOKUMEN AKREDITASI BAB V

3.

Kriteria EP Dokumen Rekaman A. Tanggung jawab pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): 1. Penetapan kompetensi.5.1.1. 5.1.1. 1.  SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. 2.  SK penetapan Penanggung jawab UKM. 3.  Hasil analisis kompetensi 4.  Rencana peningkatan kompetensi. 2. Mengikuti kegiatan orientasi bagi yang baru,.5.1.2. 5.1.2. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi. 2.  Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 3.  SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi). 4.  Hasil evaluasi pelaksanaan orientasi.  Bukti tindak lanjut  Rencana tindak lanjut terhadap terhadap 3. Penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai dan informasi kepada pihak terkait. 5.1.3. 5.1.3. 1.  Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas,  Kerangka acuan program kegiatan UKM. 2.  Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor. 3.  Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai. 4. Komunikasi dan koordinasi dalam pencapaian tujuan, pencapain kinerja, dan pelaksanaan. 5.1.4. 5.1.4. 1.  SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.

Ketrangan

1

 Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3.  Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4.  Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. 5.  Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6.  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 7.  Bukti hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.  Rencana tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral, 5. Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. 5.1.4. 5.1.4. 1.  SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan. 2.  Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3.  Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4.  Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. 5.  Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6.  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 7.  Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6. Minimalisasi risiko terhadap lingkungan. 5.1.5. 5.1.5. 1.  Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM. 2.

 Bukti tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral,

2

 Hasil analisis risiko.  Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko.  Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. 5.  Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. 6.  Bukti pelaporan,  Bukti tindak lanjut,  Rencana tindak lanjut. 7. Tanggung jawab dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat mulai dari pelrencanaan sd evaluasi. 5.1.6. 5.1.6. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. 2.  Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat,  SOP pemberdayaan masyarakat. 3.  SOP pelaksanaan SMD,  Dokumentasi pelaksanaan SMD,  Dokumen hasil SMD 4.  SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas. 5.  Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta. B. Perencanaan Kegiatan Upaya Puskesmas mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat: 1. Perencanaan upaya yang terintegrasi dengan RUK, yang dilakukan melalui kajian kebutuhan masyarakat. 5.2.1., 5.2.2. 1.1.4. 5.2.1. 1.  RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. 2.  RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. 3.  Perencanaan Tingkat Puskesmas, 4.  Kerangka acuan kegiatan tiap UKM. 5.  Jadual kegiatan tiap UKM. 5.2.2. 1.  Hasil kajian kebutuhan masyarakat. 2. 3. 4.

3

 Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.  Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran 4. 5.  Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran. 2. Revisi perencanaan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat. 5.2.3. 5.2.3. 1.  Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan, 2.  SOP monitoring,  jadual dan pelaksanaan monitoring. 3.  SOP pembahasan hasil monitoring,  Bukti pembahasan,  Rekomendasi hasil pembahasan. 4.  Hasil penyesuaian rencana. 5.  SOP perubahan rencana kegiatan. 6.  Dokumentasi hasil monitoring. 7.  Dokumentasi proses dan hasil pembahasan. C. Pengorganisasi upaya: • Kejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam uraian tugas dari penanggung jawab dan pelaksana. 5.3.1.,5.3.2., 5.3.3., 5.3.1. 1.  Dokumen uraian tugas Penanggung jawab. 2. 3.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 5.3.2.

1. 2.

 Dokumen uraian tugas pelaksana.  Isi dokumen uraian tugas.  Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.  Bukti pendistribusian uraian tugas.  Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program.  Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.  Hasil monitoring. 4

 Rencana tindak lanjut hasil monitoring  Rencana tindak lanjut hasil monitoring 5.3.3.  SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas,  SOP kajian ulang uraian tugas. 2.  Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang. 3.  Uraian tugas yang direvisi. 4.  SK., Ketetapan hasil revisi uraian tugas. D. Komunikasi dan koordinasi. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.1. 1.  Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing. 2.  Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas. 3.  Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. 4.  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 5.  Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. 5.4.2. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program  SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program. 2.  Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor. 3.  Bukti pelaksanaan koordinasi. 4.  Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program,  Rencana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program, E. Kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas 3. 4. 1.

 Bukti tindak lanjut.  Bukti tindak lanjut.

 Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi lintas program dan

5

1. Penetapan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan UKM, pengendalian dokumen eksternal dan internal. 5.5.1. 5.5.1. 1.  SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.  Semua SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. Mengacu 2.3.11.EP. 4.  Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP. 3.  SOP Pengendalian dokumen eksternal,  Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. 4.  SOP., Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas.  Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. 2. Evaluasi kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur. 5.5.2. 5.5.2. 1.  SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.  Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2.  SOP monitoring monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.,  Jadwal monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.  Bukti pelaksanaan monitoring. 3. 4.  Hasil monitoring. 5.  Ceklis semua SOP, kebijakan,  Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring. 3. Kebijakan dan Prosedur evaluasi kinerja. 5.5.3. 6

 SK evaluasi kinerja UKM  SOP evaluasi kinerja.  Hasil evaluasi kinerja.  Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas. F. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM 1. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : monitoring kinerja dan kegiatan UKM. 5.6.1. 5.6.1. 1.  SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM.  Bukti pelaksanaan monitoring 2.  Hasil monitoring,  Bukti tindak lanjut hasil  Rencana tindak lanjut hasil monitoring. monitoring. 3.  Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut. 2. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : Pengarahan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab terhadap pelaksan. 5.6.2. 2.6.2. 1.  Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana. 2.  Bukti pelaksanaan kajian. 3.  Rencana tindak lanjut.  Bukti pelaksanaan tindak lanjut. 4.  Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. 5.  Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja. 3. Akuntabilitas ditunjukkan melalui: penilaian kinerja yang dilaksanakan secara periodic.5.6.3., 5.6.3. 1.  Hasil penilaian kinerja. 2.  Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja,,  SOP pertemuan penilaian kinerja,  Bukti pelaksanaan pertemuan. 3.  Rencana tindak lanjut,  Bukti tindak lanjut,  Bukti laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. G. Hak dan kewajiban sasaran UKM: 1. Hak dan kewajiban sasaran. 5.7.1. 5.7.1. 1.  SK hak dan kewajiban sasaran UKM, 5.5.3.

1. 2. 3. 4. 5.

7

 SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran UKM, 2. Aturan yang jelas sebagai bagian peraturan internal sebagai upaya untuk memenuhi hak sasaran sesuai dengan visi, misi, tujuan dari masing-masing UKM. 5.7.2. 5.7.2. 1.  SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. 3. 4.  Bukti tindak lanjut. 2.

8