Pip Polideportivo Snip+rancas 5r3759

“CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO”

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ESTUDIO A NIVEL DE PERFÍL:

CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO

ALCALDE:

Eco. RUDY CALLUPE GORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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INDICE 1. 2.

RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................. 4 ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 11 2.1 Nombre del proyecto.............................................................................................................. 11 2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora................................................................................ 11 2.2.1 Unidad formuladora........................................................................................................ 11 2.2.2 Unidad ejecutora............................................................................................................. 11 2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios ............................................. 11 2.4 Marco de referencia ............................................................................................................... 12 2.4.1 Antecedentes del proyecto .............................................................................................. 12 2.4.2 Lineamientos de política relacionados con el proyecto................................................... 13 2.4.3 Lineamientos de normas relacionadas con el Proyecto .................................................. 13 3. IDENTIFICACION ....................................................................................................................... 14 3.1 Diagnóstico de la situación actual.......................................................................................... 14 3.1.1 Descripción de la situación actual ................................................................................... 14 3.1.2 Población afectada y sus características......................................................................... 14 3.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.......................................... 24 3.1.4 Intentos anteriores de solución ....................................................................................... 24 3.2 Definición del problema y sus causas..................................................................................... 25 3.2.1 Definición del problema central ...................................................................................... 25 3.2.2 Árbol de causas y efectos ................................................................................................ 26 3.3 Objetivo del proyecto ............................................................................................................. 26 3.3.2 Árbol de medios y fines.................................................................................................... 28 3.4 Alternativas de solución ......................................................................................................... 28 3.4.1 Análisis de los medios fundamentales............................................................................. 28 3.4.2 Planteamiento de acciones ............................................................................................. 29 4. FORMULACION Y EVALUACION................................................................................................ 30 4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación ................................................................. 30 4.2 Análisis de la demanda........................................................................................................... 30 4.2.1 Diagnóstico de la situación actual................................................................................... 30 4.2.2 Determinación demanda total ........................................................................................ 31 4.2.3 Demanda de personas de 05 a 29 años de edad............................................................. 31 4.2.4 Demanda efectiva proyectada con proyecto .................................................................. 31 4.3 Análisis de la oferta ................................................................................................................ 32 4.3.1 Definición de la oferta optimizada .................................................................................. 32 4.3.2 Oferta optimizada a partir de los recursos físicos disponibles ........................................ 32 4.4 Balance de la oferta y demanda............................................................................................. 32 4.5 Planteamiento técnico de las alternativas ............................................................................. 33 4.6 Costos ..................................................................................................................................... 35 4.6.1 Costos de inversión alternativa 01 .................................................................................. 35 4.6.2 Costos de inversión alternativa 02 .................................................................................. 36 4.6.3 Costos de operación y mantenimiento............................................................................ 36 4.6.4 Costos incrementales....................................................................................................... 38 4.7 Beneficios ............................................................................................................................... 39 4.8 Evaluación final ...................................................................................................................... 40 4.8.1 Evaluación económica a precios privados....................................................................... 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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4.8.2 Evaluación económica a precios sociales ........................................................................ 40 4.9 Análisis de sensibilidad........................................................................................................... 40 4.10 Análisis de sostenibilidad ..................................................................................................... 41 4.10.1 Capacidad de Gestión.................................................................................................... 41 4.10.2 Operatividad del proyecto............................................................................................. 42 4.10.3 Compromisos institucionales......................................................................................... 42 4.10.4 Fortaleza de las entidades a cargo de la ejecución y operación del proyecto .............. 42 4.10.5 Participación de los beneficiarios.................................................................................. 42 4.10.6 Antecedentes de viabilidad de proyectos similares....................................................... 42 4.10.7 Financiamiento.............................................................................................................. 42 4.11 Impacto ambiental ............................................................................................................... 42 4.11.1 Generalidades, objetivos y metodología....................................................................... 42 4.12 Selección de alternativa ....................................................................................................... 44 4.13 Plan de implementación....................................................................................................... 44 4.14 Organización y gestión......................................................................................................... 45 4.14.1 Actores que intervendrán en la ejecución del proyecto ................................................ 45 4.14.2 Rol y Funciones de los actores del proyecto .................................................................. 45 4.14.3 Modalidad de Ejecución ................................................................................................ 45 4.15 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada ................................................... 46 5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 47 6. ANEXOS .................................................................................................................................... 48

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1. RESUMEN EJECUTIVO a. Nombre del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO " b. Objetivo del proyecto Planteado el problema central, así como la causa que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a la:

“Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui” c. Balance oferta y demanda Años

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Demanda

1926

1978

2031

2085

2141

2198

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2318

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Oferta - demanda

-1926 -1978

-2031

-2085

-2141

-2198

-2257

-2318

-2380

-2444

-2509

Oferta

Fuente: Elaboración propia

d. Descripción técnica del PIP Alternativa 01: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO  componente 01: Construcción del polideportivo (Cobertura metálica con cristal templado de 10mm)  actividad 01: Estructuras  actividad 02: Arquitectura  actividad 03: Instalaciones sanitarias  actividad 04: Cobertura  actividad 05: Cancha de juegos  actividad 06: Plan de manejo ambiental  actividad 06: Plan de manejo ambiental Generalidades del proyecto El proyecto consta de 01 componente, este se relaciona básicamente a la construcción del polideportivo, considerando la edificación típica de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, cobertura, cancha de juegos y el plan de manejo ambiental.


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La primera actividad que es la edificación de estructuras, en donde se considera el cartel de identificación de obra, la habilitación del almacén y el transporte de materiales a la obra; esta etapa se empieza con los trabajos preliminares considerando la limpieza de la obra y el trazo y replanteo, de ahí las demoliciones necesarias, para empezar con los movimientos de tierra con maquinaria, haciendo las excavaciones de cimientos y zapatas, utilizando para este los solados de 3” mezcla de 1:12 cemento hormigón, de ahí empezar el concreto armado desde las zapatas, columnas, placas de concreto (concreto de 210Kg/cm2), columnetas y viguetas de amarren con concreto de 175 Kg/cm2, las vigas con concreto de 210 Kg/cm2 y la loza maciza con concreto de 200 Kg/cm2; tanto en el primer, segundo, tercer y cuarto piso. La segunda actividad contempla la arquitectura del polideportivo en donde se considera los muros tanto de cabeza como de soga, los revoque o tarrajeos de los ambientes interiores como de exteriores, como los tarrajeos de columnas, vigas, cielorrasos; los pisos se consideran de cerámico antideslizante de color en 36.66 m2, cerámico antideslizante de color para alto transito con 325.21 m2 y piso de porcelanato de color en 222.85 m2, los contrazocalos de cerámico en 284.07 metros lineales, también se realizara el revestimiento de gradas y escaleras con granito pulido en la cantidad de 90.92 m2; la carpintería de madera y metálica con su respectiva cerrajería además de los vidrios y cristales; y la pintura en general en los ambientes interiores y exteriores, cielorrasos, barniz en la carpintería de madera, en los es de los servicio y las barandas con esmalte; estos trabajos se repiten en cada uno de los pisos a construir. La tercera actividad de instalaciones sanitarias, se realizara con aparatos y rios sanitarios, realizando las respectivas instalaciones sanitarias, redes de distribución utilizando sus respectivos rios, las llaves de válvula y por ultimo la instalación de de un tanque cisterna elaborado con concreto de 210 Kg/cm2, utilizando acero de refuerzo y tarrajeandolo con impermeabilizantes. La cuarta actividad, la instalación de la cobertura se realizara en el coliseo en donde se utilizaran tijerales metálicos, viguetas metálicas tipo VC y viguetas metálicas tipo VA, también se elaborara los arriostres cruz de San Andrés en viguetas metálicas y tijerales metálicos; la cobertura alcanza 2162.37 m2, dicha cobertura se realizara con cristales templados color verde polarizado de 10mm de espesor; también se colocara la canaleta de desagüe pluvial 585.96 metros lineales. La quinta actividad, la cancha de juego se construirá a partir de los pisos y pavimentos, haciendo un falso piso de concreto de proporción de 1:10, con un contrapiso de 48mm y un piso vinilito flexible antideslizante para alto transito con 807.32 m2; en cuanto al equipamiento se dotara de un pedestal metálico movible y graduable con tablero de cristal triple templado, arcos metálicos con tubos de 3" - malla de nilón con cocadas de 2" y parantes de aluminio graduable, net prof. y pedestal del arbitro (metálico); además de ello se instalara grass artificial en una cantidad de 850m2, realizando el sistema de drenaje pluvial con camas de piedras, y tubería de drenaje de 6” de tubo de pvc y posteriormente la instalación propiamente dicha del grass artificial; en cuanto al equipamiento se colocara arcos metálicos y la estación técnica de jugadores y árbitros. La sexta actividad, el plan de manejo ambiental es muy importante para remediar los impactos negativos ocasionados por la construcción del proyecto, este plan de remediación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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ambiental consta en el manejo de residuos sólidos, restauración de canteras y mitigación ambiental todo esto con un presupuesto de 45,000.00 nuevos soles. e. Costos del PIP Costo de Inversión de la Alternativa 01 a Precios de Mercado Presupuesto detallado (ver anexos)

Costos privados S/.

Item Concepto 1.01

ESTRUCTURAS

1.02

ARQUITECTURA

1,960,120.46 973,883.06

1.03

INSTALACIONES SANITARIAS

121,269.06

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

1,413,951.94 293,197.92 COSTO DIRECTO

4,762,422.44

GASTOS GENERALES 10%

476,242.24

UTILIDAD 10%

476,242.24

MANEJO AMBIENTAL

45,000.00

SUB TOTAL

5,759,906.93

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

1,036,783.25

EXPEDIENTE TECNICO 5%

287,995.35

SUPERVISION 5%

287,995.35

PRESUPUESTO TOTAL

7,372,680.87

Costo de Inversión de la Alternativa 01 a Precios sociales

Costos sociales S/.

Item Concepto 1.01

ESTRUCTURAS

1,552,415.40

1.02

ARQUITECTURA

1.03


1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

771,315.38 96,045.10 1,119,849.94 232,212.75 COSTO DIRECTO

3,771,838.57


377,183.86

UTILIDAD 10%

377,183.86

MANEJO AMBIENTAL

35,640.00

SUB TOTAL

4,561,846.29


821,132.33


228,092.31

SUPERVISION 5%

228,092.31

PRESUPUESTO TOTAL

5,839,163.25


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f. Beneficios del PIP La característica social del proyecto es desarrollar de mejor manera las actividades deportivas de la población del AA-HH José Carlos Mariátegui, los beneficios a ser evaluados son difícilmente cuantificables (menos calculados en términos monetarios), por lo que la identificación de los beneficios estará implícito en el cálculo de la rentabilidad social a través de la metodología COSTO-EFECTIVIDAD Cubrir la demanda de espacios físicos para el deporte, para atender a una población de 14,790 habitantes a lo largo del proyecto, para jóvenes de 5 a 29 años. Brindar adecuadas condiciones físicas a la población en el desarrollo de sus actividades deportivas. Contribuir a reducir los niveles de delincuencia, pandillaje entre otros problemas sociales que se presentan. Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del AA-HH José Carlos Mariátegui. g. Resultados de la evaluación social Evaluación económica precios sociales alternativa 01 COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 11% VAC Costo Efectividd

0

1

2

3

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5

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5,839,163

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,028,515.10 407.62

Evaluación económica precios sociales alternativa 02 COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 11% VAC Costo Efectividd

0

1

2

3

4

5

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7

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10

5,909,965

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,099,316.63 412.41

h. Sostenibilidad del PIP El proyecto está previsto para que sea ejecutado utilizando el aparato istrativo y gestión de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar. En este sentido la sostenibilidad del proyecto se puede analizar de la manera que se desarrolla a continuación. Capacidad de gestión La capacidad de Gestión de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar se sustenta en el equipo humano existente en la actualidad que viene desarrollando las diversas actividades en los distintos temas de intervención. Por ejemplo, se cuenta con una Unidad Formuladora de proyectos, por otra parte también existen áreas que se desempeñan como Unidades Ejecutoras, que han permitido ya contar con intervenciones concretas en diferentes temas. Sin embargo, estas capacidades no se limitan a la capacidad humana, sino también con la logística necesaria, contando con un área encargada de desarrollar actividades necesarias para promover el desarrollo social, cultural y de infraestructura de la comunidad.


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Operatividad del proyecto Con la ejecución del proyecto se tendrá la capacidad de poder cubrir sus costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de planeamiento, tal como se muestra en el flujo de caja. Compromisos institucionales Los compromisos institucionales estarán a cargo de la municipalidad distrital de Simón Bolívar a través de la Gerencia de desarrollo económico y social, el cual se responsabilizará de obtener los recursos necesarios y el financiamiento para la operación y mantenimiento del proyecto. Fortaleza de las entidades a cargo de la ejecución y operación del proyecto La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto será la oficina de proyectos de inversión de la municipalidad de Simón Bolívar, la cual cuenta con personal especializado en proyectos. La municipalidad realizará las licitaciones correspondientes para la ejecución del proyecto. De igual manera en la fase de operación será la municipalidad por medio de su OPI, la que planificará, ejecutará, controlará y evaluará la etapa de funcionamiento del proyecto. Participación de los beneficiarios Los beneficiarios directos, en este caso la población de la comunidad urbana de José Carlos Mariátegui tienen el compromiso de velar y ver la sostenibilidad del proyecto. Antecedentes de viabilidad de proyectos similares Revisando la zona de estudio, si existen experiencias anteriores en cuanto a la construcción de recintos deportivos, culturales y de infraestructuras sociales. Financiamiento La municipalidad ha previsto de su presupuesto del canon minero el financiamiento para la ejecución del proyecto.


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i. Impacto ambiental ETAPAS

IMPACTOS

Pre Inversión

Expectativas de generación de puesto de trabajo

Inversión

Post Inversión

Elaboración de Expediente Técnico - Generación de Residuos Sólidos Ejecución de Obra - Cambio de paisaje Explotación de canteras Acumulación de escombros y desmontes. - Incremento de emisión de partículas de polvo en los trabajos de movimiento de tierras - Perturbación de los habitantes de la zona a cauas de ruidos por la utilizacion de equipos Imagen Urbana Mejorada - Aumento de areas de deporte

MEDIDAS DE MITIGACION Sensibilización y taller de identificación de proyectos prioritarios

RESPONSABLE Municipalidad Distrital Simón Bolívar

Disposición en botaderos Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos. - Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. - Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. - La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua. -Capacitacion permanente para el uso correcto de EPP Mantenimiento preventivo y rutinario

Beneficiarios del proyecto

Municipalidad Distrital Simón Bolívar.

j. Organización y Gestión Los actores que intervendrán en la ejecución del proyecto son:  Municipalidad distrital de Simón Bolívar – Gerencia de desarrollo económico y social  Poblados del Distrito de Simón Bolívar El rol está referido a los mandatos legales, y las funciones a que las que le corresponden especialmente en la ejecución del proyecto, a fin de garantizar una ejecución eficaz y eficiente. La modalidad de ejecución será por contrata, ya que la municipalidad de Simón Bolívar no cuenta con las maquinarias necesarias para cumplir fielmente lo planteado en el proyecto. k. Plan de Implementación AÑOS DE EJECUCION Componentes y Actividades Componente 01 ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS COBERTURA CANCHA DE JUEGO

Mes 01

Mes 02

Meses Mes 03 Mes 04

Mes 05

Mes 06

l. Conclusiones y Recomendaciones  El problema central es “Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el AA-HH José Carlos Mariátegui”. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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 El objetivo central es Mejorar las condiciones adecuadas para la práctica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui.  La evaluación económica a precios sociales que muestra la alternativa seleccionada con un presupuesto que asciende a: S/. 7,372,680.87 nuevos soles, tiene un índice de costo efectividad 407.62 nuevos soles por beneficiario; siendo este costo menor con respecto al índice de costo efectividad que la alternativa 02, demostrando así la rentabilidad del proyecto a precios sociales.  El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversión, la alternativa 01 seleccionada sigue siendo rentable con respecto al alternativa 02.  Ya que la alternativa priorizada es la “CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO” se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.  El proyecto es factible y viable desde el punto de vista técnico, económico, social, tecnológico, institucional y ambiental. m. Marco Lógico OBJETIVOS

FIN

OBJETIVO GENERAL

INDICADORES

Al final del horizonte temporal, el Mejora del nivel de vida del AA-HH proyecto debe mejorar la calidad de José Carlos Mariátegui vida de la población en un 10%.

Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui

Al final de la fase de inversión, se debe contar con los recursos físicos necesarios para el desarrollo de actividades deportivas en el AA-HH Jose Carlos Mariategui

*Culminada la fase de inversión, todos los jóvenes del AA-HH Jose carlos Mariatgui tendrán a un espacio físico para desarrollar Insuficiente de ambientes actividades deportivas . COMPONENTES y recursos físicos (Construcción del *Culminada la fase de inversión, el polideportivo) 100% de la población del AA-HH Jose Carlos Mariategui del distrito de Simón Bolívar tendrá conocimiento de las actividades deportivas que se podrán realizar en el olideportivo.

ACTIVIDADES

ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS COBERTURA CANCHA DE JUEGO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% MANEJO AMBIENTAL INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% EXPEDIENTE TECNICO 5% SUPERVISION 5%

El costo es de 1'960,120.46 soles el costo asciende a S/. 973,883.06 el costo es de S/. 121,269.06 el costo asciende a S/. 1'413,951.94 el costo asciende a S/. 293,197.92 el costo asciende a S/. 476,242.244 el costo asciende a S/. 476,242.244 el costo asciende a S/. 45,000 el costo asciende a S/. 1'036,783.25 el costo asciende a S/. 287,995.35 el costo asciende a S/. 287,995.35 y haciendo un presupuesto total de 7'372,680.868

MEDIOS DE VERIFICACION *Encuestas de opinión a la población *Evaluaciones realizadas por la Municipalidad

Resultado de encuestas que deben realizar la Municipalidad Registro de participantes Relación de trabajadores *Información de Seguimiento de la Municipalidad distrital de Simón Bolivar *Encuestas de opinión a la población Inventario Registro de participantes Relación de trabajadores

SUPUESTOS Se requiere de esfuerzos complementarios por parte de la poblacion directa mente bebeficiaria asi como tambien de las demas instituciones involucradas en el deporte que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente

Disposición favorable de las demas instituciones relacionadas al tema deporte directa e indirectamente en el distrito de Simon Bolivar Existen los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo de todo el proyecto

- Informes de Valorizaciones de la municipalidad distrital de Simon Bolivar

*Desembolsos oportunos para la consecución del proyecto *No exista perturbaciones institucionales en el desarrollo del - Informes de Supervisión proyecto *Alto compromiso por parte de la - Expediente Técnico de la población. Obra


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2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO "

2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora 2.2.1 Unidad formuladora Cuadro N° 01: Unidad formuladora Unidad formuladora

Municipalidad distrital de Simón Bolívar

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Gobiernos locales

Persona responsable de formular el perfil

Ing. Luis Fernando Olivera Cuadros

Persona responsable de la unidad formuladora

Lic. Geovana Soledad Ramos Soto

Cargo

Jefe de Unidad Formuladora

Dirección

Plaza principal S/N


2.2.2 Unidad ejecutora Cuadro N° 02: Unidad ejecutora Unidad ejecutora

Municipalidad distrital de Simón Bolívar

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Gobiernos locales

Persona responsable de la unidad ejecutora

Ing. Miguel Ángel Tufino Villanes

Cargo

Gerente de obras y desarrollo territorial

Dirección

Plaza principal S/N


2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar se han identificado con el problema de inadecuadas condiciones para la práctica del deporte en el AA – HH Jose Carlos Mariategui de personas de edades que fluctúan entre 5 y 29. La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, viene coordinando las acciones a tomar, con el fin de ejecutar las obras que sean prioritarias para lograr un mejor servicio. Por consiguiente, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar es uno de los involucrados en el Proyecto. En conclusión la participación de las entidades involucradas y beneficiarios se dan con la participación de la población, autoridades del AA-HH José Carlos Mariátegui, comerciantes e instituciones, estos han coincidido en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura que permita el desarrollo de diferentes disciplinas agrupados en un solo recinto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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Cuadro N° 03: Matriz de involucrados GRUPO DE INVOLUCRADOS   Municipalidad Distrital de Simón Bolívar  Autoridades del AA-HH José  Carlos Mariátegui  Pobladores del AA-HH José Carlos Mariátegui



 Instituciones educativas del AA-HH José Carlos Mariátegui



 Ministerio de Educación







PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Inexistencia de ambientes  Incrementar la calidad de adecuados para las vida de la población prácticas deportivas incrementando la practica de deportes Inexistencia de ambientes  Disminuir los hábitos adecuados para las nocivos de la población prácticas deportivas joven Inexistencia de ambientes  Promoción del deporte y la adecuados para las practica del mismo prácticas deportivas Inexistencia de ambientes  Promoción del deporte y la adecuados para las practica del mismo prácticas deportivas Débil promoción del deporte Inexistencia de ambientes  Incrementar la practica adecuados para las deportiva a fin de cultivar prácticas deportivas la mente y el cuerpo Débil promoción del deporte


2.4 Marco de referencia 2.4.1 Antecedentes del proyecto La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar con el fin de generar las condiciones mas adecuadas para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, está dotando a la población de infraestructuras buscando fortalecer el tejido social, la organización local y mejora de calidad de vida de las personas de 05 a 29 años de edad El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población afectada, los mismos que gestionaron el apoyo financiero de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar para la formulación del perfil del proyecto. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la población, buscando articular la participación de los diferentes actores, la participación ciudadana y elevando la calidad de vida de la población a través del incremento de las prácticas deportivas. En términos generales la práctica del deporte favorece la adaptación de las personas al ambiente social donde se va a desenvolver. Este es un proceso por el cual los individuos aprenden destrezas, normas, actitudes, valores y costumbres para el desempeño de funciones. La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 2.4.2 Lineamientos de política relacionados con el proyecto El perfil técnico “CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO”, se enmarca en los procesos de concertación de la población con sus autoridades, en la participación de la población, para la elaboración de sus planes y presupuesto participativo, es decir poder de decisión sobre proyectos de inversión se debe realizar, acorde a las necesidades más relevantes de la población. Dentro de los objetivos estratégicos al 2011 es de contar con infraestructuras que favorezcan el desarrollo de la actividad deportiva a través del eje estratégico de desarrollo de juventudes. Cuadro N° 04: Función, programa y sub programa Función

Cultura deporte

Programa

Deportes

Sub programa

Infraestructura deportiva y recreativa

Responsable funcional

Transporte y comunicaciones


2.4.3 Lineamientos de normas relacionadas con el Proyecto  La Constitución Política del Perú. Capítulo II, Articulo 7 de la protección a la salud  La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Capitulo I de las competencias y funciones especificas generales, articulo 73 materias de competencia municipal, inciso “d”, servicios públicos locales en educación, cultura, deporte y recreación; articulo 82 que a la letra dice: “normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general. Mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados”.  La Ley 28036, promoción y desarrollo del deporte  La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública creado con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la Inversión, en los cuales tiene alcance todas las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero, incluido los Gobiernos Regionales y Local


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3. IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 Descripción de la situación actual Antecedentes de la situación que motiva el proyecto a. Motivos que generan la propuesta del proyecto El asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui beneficiados de la zona de influencia del proyecto se han organizado en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura adecuada para la práctica de deportes. Las características de la situación negativa que se intenta modificar. Viene a ser la escasa practica de los diferentes deportes, situación que se agrava por los hábitos nocivos como el sedentarismo, el tabaquismo, exceso de televisión, abuso de videos jugos y violencia juvenil. El deporte y su universo simbólico, cuando es practicado y fomentado como sistema de aprendizaje y no solo como práctica de carácter físico, estimula la realización de un esfuerzo mayor por superarse en la vida. Este proyecto inspirado en el desarrollo social y fundamentalmente en el desarrollo humano por ende la mejora de calidad de vida. En la practica de deportes se aprende a desplegar habilidades sociales y psicológicas para la consecución de metas, ha ido descubriendo y abriendo nuevos caminos en donde la ciencia, la paz y la paciencia generan resultados más sustentables para el desarrollo humano-social. b. Características de la situación negativa que se intenta modifica La situación negativa que se intenta resolver con este proyecto son:  Incremento del sedentarismo  Incremento de pandillas juveniles 3.1.2 Población afectada y sus características 3.1.2.1 Ubicación del proyecto El asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui ubicado en el distrito de Simón Bolívar que se encuentra ubicado en la provincia de Pasco de la región de Pasco, también forma parte de la meseta del Bombón tiene una extensión superficial de 25.15 Ha, ubicado en las región natural jalca y janca, en donde el clima es frió, debido a la presencia de nevados, razón por lo que su vegetación es muy pobre.


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El AA-HH José Carlos Mariátegui se encuentra ubicado en la latitud sur 11º11’53”, latitud oeste 79º11’27” y a una altitud de 4,250 m.s.n.m. La población al 2007 es de 4,105 habitantes. Específicamente el proyecto beneficiara al asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui incluyendo todos los sectores, a las personas entre edades de 5 a 29 años. Grafico N° 01: Ubicación del proyecto

Guente: Google earth Cuadro N° 05: Ubicación del proyecto Departamento/Región Provincia Distrito Localidad Altitud Superficie

Pasco Pasco Simón Bolívar AA-HH José Carlos Mariátegui 4250 msnm 25.15 Ha.



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3.1.2.2 Limites El distrito de Simón Bolívar presenta los siguientes límites por el: Cuadro N° 06: Ubicación del proyecto Limites lugares Norte Prov. Daniel Alcides Carrión Sur Centro poblado Champamarca Este Paragsha Oeste Quilcamachay Fuente: Elaboración propia

3.1.2.3 Población La Población involucrada para el año 2,011 es de 4,686 habitantes, esta población ha sido determinado, según la tasa es del orden 2.68%, siendo a nuestro juicio Moderado; para el cálculo definitivo de la población se ha tomado como referencia el censo poblacional de 2007, realizado por el INEI que arroja 6,316 habitantes, entre habitantes de José Carlos Mariátegui y Paragsha; correspondiéndole a José Carlos Mariátegui la población de 4,105 habitantes. Cuadro N° 07: Población Población Hombres Mujeres Total

Cantidad de personas 2088 2017 4105

% 50.87 49.13 100%

Fuente: INEI – V 2007

Por otra parte el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui cuentas con 05 sectores distribuidos dentro del ámbito de este.


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Cuadro N° 08: Sectores Nombre Barrio José Carlos Mariátegui Barrio José Carlos Mariátegui Barrio José Carlos Mariátegui Barrio José Carlos Mariátegui Barrio José Carlos Mariátegui

Sector I II III IV V


La cantidad de población beneficiada en el proyectos son todas las personas de 05 a 29 años de edad, de ambos sexos; teniendo de esa manera en el año 2007 la cantidad de 2109 personas categorizadas en esa condición; el cual haciendo la proyección respectiva se tiene que para el año 2011 se tiene a 2407 personas, mientras que para el año 2021 la cantidad es de 3136 personas; esta proyección esta dada en función a la tasa de crecimiento de 2.68 %, esta distribución se explica mejor en el cuadro Nº 09. Cuadro N° 09: Sectores Categorías Casos % De 0 a 4 años 421 10.24% De 5 a 9 años 378 9.20% De 10 a 14 años 450 10.97% De 15 a 19 años 428 10.42% De 20 a 24 años 429 10.45% De 25 a 29 años 424 10.34% De 30 a 34 años 365 8.90% De 35 a 39 años 320 7.79% De 40 a 44 años 264 6.43% De 45 a 49 años 163 3.97% De 50 a 54 años 144 3.50% De 55 a 59 años 120 2.93% De 60 a 64 años 85 2.07% De 65 a 69 años 49 1.20% De 70 a 74 años 32 0.78% De 75 a 79 años 18 0.44% De 80 a 84 años 7 0.17% De 85 a 89 años 7 0.16% De 95 a 99 años 1 0.03% Total 4105 100.00% Fuente: INEI – V 2007

3.1.2.4 Actividades económicas Las actividades económicas que se encuentra en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui son variadas como singulares según el censo 2007 de población y vivienda INEI, el cual manifiesta que la actividad principal es la minera representada por el 24.04%, seguido del comercio menor y enseñanza con 10.48 y 10.15% respectivamente; y finalmente la construcción y el transporte con 8.96% y 8.87%.


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Cuadro N° 10: Actividades económicas Categorías % Agri.ganadería, caza y silvicultura 1.99% Explotación de minas y canteras 24.04% Industrias manufactureras 3.51% Suministro electricidad, gas y agua 0.14% Construcción 8.96% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 3.13% Comercio por mayor 0.71% Comercio por menor 10.48% Hoteles y restaurantes 4.17% Transp.almac.y comunicaciones 8.87% Intermediación financiera 0.05% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 5.07% .pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 2.75% Enseñanza 10.15% Servicios sociales y de salud 2.28% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 3.18% Hogares privados y servicios domésticos 2.04% Actividad económica no especificada 8.49% Total 100.00% Fuente: INEI – V 2007

3.1.2.5 Población Económicamente Activa. Para tener los resultados del PEA del asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui se tomó como referencia el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007, muestra una población económicamente activa diferenciada por sexos de 980 varones y 391 mujeres que conforman el pea ocupada haciendo un total de 1371 casos. Cuadro N° 11: Población económicamente activa Actividad Económica de la Población (PEA) PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total

P: Según Sexo Hombre Mujer 980 391 57 29 803 1360 1840 1780

Total 1371 86 2163 3620


3.1.2.6 vial Se cuenta con 02 vías principales asfaltadas para llegar al asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui; la primera desde san Juan Pampa ubicado en el distrito de Yanacancha y la otra via desde Chaupimarca ubicado en al capital de la provincia de Pasco; el tiempo necesario para llegar al AA-HH José Carlos Mariátegui por cualquiera de las dos vías es aproximadamente 15 minutos a una distancia de 2.5 Km.


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3.1.2.7 Servicios básicos a. Agua La red pública de agua potable según el INEI el 42.08% cuenta con este servicio dentro de la vivienda, el 20.73% tiene el servicio pero fuera de la vivienda, el 5.23% cuenta este servicio atreves de un pilón público, el 1.02% mira la forma de obtenerlo y 25.02% no cuenta con este servicio el cual es muy alarmante, como lo detalla el cuadro N° 12. Cuadro N° 12: Servicios básicos - Agua Categorías Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pública Fuera de la vivienda Pilón de uso público Camión-cisterna u otro similar Pozo Río,acequia,manantial o similar Vecino Otro Total

% 42.08 20.73 5.23 0.14 0.88 25.02 2.79 3.13 100.00%


b. Alcantarillado El servicio de alcantarillado también llama la atención porque solo el 35.55% cuenta con este servicio dentro de su vivienda, el 23.73% cuenta este servicio pero fuera de la vivienda, mientras casi el 7% mira la forma de de desechar sus residuos con pozo séptico, pozo ciego, letrina o al rio y lo que llama la atención de sobremanera es que el 34.33% no tiene este servicio, como lo detalla el cuadro N° 13. Cuadro N° 13: Servicios básicos - Alcantarillado Categorías Red pública de desagüe dentro de la Viv. Red pública de desagüe fuera de la Viv. Pozo séptico Pozo ciego o negro / letrina Río, acequia o canal No tiene Total

% 35.55 23.73 1.09 0.82 4.49 34.33 100.00%


c. Energía eléctrica El servicio de energía eléctrica es uno de los servicios que cuentan la mayoría de pobladores del asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui, con un 95.92% y un 4.08% que no cuenta con este servicio tal como se detalla en el cuadro N°14.

Cuadro N° 14: Servicios básicos – energía eléctrica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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Categorías Si cuenta con el servicio No cuenta con el servicio Total

% 95.92 4.08 100.00%


3.1.2.8 Medios de comunicación Existen vario medios de comunicación en el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui entre los más destacados tenemos a la señal de radio abierta en AM y FM, señal de televisión abierta y señal digital, además de ello se cuenta con medios de difusión escrita y la señal de internet 3.1.2.9 Vivienda En el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui se observa en el caso de las viviendas, el 100% pertenece al área urbano, teniendo un total de 1121 viviendas encontradas según el censo del año 2007 de población y vivienda realizado por el INEI. Cuadro N° 15: Tipo de viviendas Categorías Viviendas urbanas Total

% 100% 100.00%


Por otro lado se sabe que más del 80% son viviendas con denominación de ocupadas propias, un 9.65% ocupadas propias ausentes y alquiladas con un 0.35%, como lo establece el censo del año 2007 de población y vivienda realizado por el INEI. Cuadro N° 16: Condición de la vivienda Categorías Ocupada, con personas presentes Ocupada, con personas ausentes De uso ocasional Desocupada, en Alquiler Desocupada, en construcción ó reparación Abandonada, cerrada Otra causa Total

% 86.02 9.65 0.23 0.35 1.81 1.35 0.58 100.00%


En el aspecto de vivienda se cuenta con 1121 viviendas de las cuales un 89.44% son te tipo independiente y un 6.67% viven en una vecindad, según lo indicado en el censo del año 2007 de población y vivienda realizado por el INEI.

Cuadro N° 17: Aspecto de vivienda MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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Categorías Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Casa en casa de vecindad Vivienda improvisada Local no destinado para habitad humana Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa Pensión Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total

% 89.44 1.39 1.22 6.67 0.29 0.12 0.06 0.06 0.17 0.46 0.12 100.00%


Material de las viviendas El material con el que está construido las viviendas en el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui es predominante con ladrillo y cemento en un 53.91%, mientras que las viviendas construidas adobe o tapia es de 40.99%; haciendo un total de 1121 viviendas según el censo del año 2007 de población y vivienda realizado por el INEI. Cuadro N° 18: Material de viviendas Categorías Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Total Fuente: INEI – V 2007

% 53.91 40.99 1.70 0.27 0.27 1.29 0.14 1.43 100.00%

3.1.2.10 Servicios educativos En el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui, no cuenta explícitamente con instituciones educativas, sin embargo estas se encuentra muy cerca de esta específicamente en el centro poblado de Paragsha; este centro poblado cuenta con 09 Instituciones educativas de los diferentes niveles; nivel inicial, primario y secundario; teniendo la cantidad de 1212 alumnos en los diferentes niveles y que a continuación se detalla.


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a. Educación inicial En el centro poblado menor de Paragsha se hallan 05 instituciones educativas de nivel inicial, teniendo 222 niños matriculados, como lo señala el CEM 2011. Cuadro N° 19: Educación inicial Nº Ord Instituciones educativas 01 I.E– J.N. Juana Alarco Dammert 02 I.E– J.NI N° 34033 03 I.E– J.N. José Carlos Mariátegui 04 I.E– J.N.I N° San Andrés 05 I.E– J.N. Blanca Nieves Totales Generales

Lugar Paragsha Paragsha Paragsha Paragsha Paragsha

Total 51 33 38 43 57 222

Fuente: Estadística CEM Simón Bolívar

b. Educación primaria En el centro poblado menor de Paragsha se cuenta con 01 instituciones educativas del nivel primario teniendo 495 alumnos como lo señala el CEM 2011 Cuadro N° 20: Educación primaria Nº Instituciones educativas Ord 01 I.E– EPM Nº 34033 Totales Generales

Lugar Paragsha

Total matriculados 495 495


c. Nivel secundario En el centro poblado menor de Paragsha se cuenta con 03 instituciones educativas del nivel secundario teniendo 484 alumnos como lo señala el CEM 2011. Cuadro N° 21: Educación secundaria Nº Instituciones educativas Ord 01 31774 San Andrés 02 Amauta 03 Horacio Zevallos Games Totales Generales

Lugar Paragsha Paragsha Paragsha

Total matriculados 198 131 155 484


3.1.2.11 Salud En el distrito de Simón Bolívar los puestos de salud son 07 y 01 centro de salud, que se encuentran ubicadas en los diferentes centro poblados del distrito, por el estudio realizado los especialistas en el tema han dado por resultado que educando a la población en temas de prevención de salud, se logra reducir significativamente alguna de las enfermedades diarreicas que afectan primordialmente a los menores de edad.


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cuadro N° 22: Salud Descripción Rinofaringitis aguda, rinitis ag Talla baja Faringitis aguda, no especificad Amigdalitis aguda, no especifica Enfermedad diarreica acuosa sin Bronquitis aguda, no especificad Faringo amigdalitis aguda Sobrepeso Parasitosis intestinal, sin otra Infecciones intestinales debidas Resto de Enfemedades Total

% 16.6% 8.4% 7.6% 7.2% 5.1% 5.1% 4.5% 4.4% 2.7% 2.4% 35.9% 100.0%

Fuente: Centro de salud Rancas

3.1.2.12 Clima En el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui tanto como el distrito de Simón Bolívar tiene un clima frió de tundra seca de alta montaña y frío boreal, con temperaturas positivas después de la salida del sol y negativas tan pronto como la radiación solar deja de incidir, varia de -5 a 13.6°C. Las precipitaciones son estaciónales y van acompañado de fenómenos eléctricos de gran intensidad; se producen generalmente en el mes de Noviembre a Abril, luego, viene un largo periodo con lluvias escasas que se acentúan en los meses de Junio a Octubre. La precipitación pluvial mínima mensual es de 32 mm. y la máxima de 234.8mm. El promedio de precipitaciones anuales es de 910 mm. La evaporación promedio anual es 1100 mm. y es de carácter estacional mayor entre Diciembre a Marzo, menor entre Junio a Setiembre. La Presión Barométrica es de 451.57 mm. Hg. El viento es un Fenómeno constante y se produce generalmente después del mediodía. la dirección y velocidad máxima y media es de 6 a 8 m/s al este y noreste. Se tiene una Humedad Relativa Mínima de 53% y Máxima de 100%, con promedio de 74%. El hombre andino y el cerreño nativo en particular, se han adaptado a estas condiciones, convirtiéndoles, como dice el Doctor Monge en un tipo étnico con características morfo y biológicas distintas de las razas que pueblan la tierra. 3.1.2.1 Recursos turísticos El distrito cuenta con una diversidad de recursos turísticos en diversos puntos de su ámbito territorial como paisajes, lugares arqueológicos, lagunas, arquitectura civil, y entre otros, al igual, presenta una variedad de fauna silvestre, propio de la zona, sumándose a ello las diversas festividades, realizados en los diferentes centros poblados en honor a los santos y patrones, donde se aprecia una variedad de bailes costumbristas y representaciones culturales como es la herranza, el chaco de vicuña, el baile viejo, entre otros, además de ello la gastronomía cuenta con un lugar privilegiado donde se destaca los exquisitos platos típicos de la zona, como la pachamanca de carnero, la patasca, el picante de cuy, etc., a su vez, como bebida, el caliente de aguardiente o shinguirito. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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Siendo el turismo una fuente de ingresos económicos de nuestra población es necesario potencializar promoviendo actividades de difusión, eventos culturales e institucionalizar centros artísticos y proyectarse a realizar la guía turística del distrito comprometiendo a los protagonistas del arte de la música, el folclore, el deporte de canotaje como expectativa de novedad turística. Los atractivos turísticos del distrito de simón Bolívar entre los más importantes y resaltantes podemos contar con 11 elementos entre los que destacan: Cuadro N° 23: Atractivos turísticos N° Atractivos turísticos 01 Arte rupestre de Machaycancha 02 Restos Arqueológicos de Pariahuana 03 Restos Arqueológicos de Pariahuana 04 Restos Arqueológicos de Uchcumachay 05 Museo Municipal 06 Ruinas de Pico Piedra 07 Arqueología Ruinas de Shulcan 08 Arquitectura Ruinas Santa Isabel y Yurac Cerco 09 Puente Siete Hojas 10 Arquitectura Civil Casa de Daniel Alcides Carrión 11 Arquitectura Civil Casa que sirvió Cuartel Simón Bolívar

Lugar Rancas Rancas Paria- Rancas Rancas Rancas San Pedro de Racco San Pedro de Racco Sacra Familia Quiulacocha Rancas

Fuente: Municipalidad distrital de Simón Bolívar

3.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La situación negativa que se pretende modificar es son las inadecuadas condiciones en la practica de deportes en el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui, en cada uno de los sectores, estas condiciones están dadas básicamente por las otras distracciones practicas y hábitos nocivos para la salud como el sedentarismo, tabaquismo, exceso de televisión, abuso de video juegos y violencia juvenil. 3.1.3.1 Relevancia Esta situación es permanente y sus efectos son de nivel de toda la zona del estudio ya que afecta directamente a la actividad psicológica por ende al bienestar emocional que se siente practicando el deporte. 3.1.4 Intentos anteriores de solución En cuanto a esta situación podemos definir que proyectos deportivos ya se están dando, que sin embargo están solucionando parte del problema con la implementación de canchas deportivas con grass artificial y gimnasio dirigido exclusivamente a la practica del futbol, mientras este proyecto se basa en la practica deportiva de fulbito, vóley, pelotaris y tenis de mesa, sin embargo existe una posibilidad latente de comenzar a revertir la situación con la implementación del proyecto en mención en donde se espera el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.


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3.2 Definición del problema y sus causas 3.2.1 Definición del problema central Para identificar el problema central en el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui, se ha tenido en cuenta el diagnóstico de la situación actual, así como también la opinión de las autoridades y pobladores en general, como el análisis del trabajo de campo realizado y revisión de fuentes de información secundaria; habiendo identificado el problema como:

“Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el AA-HH José Carlos Mariátegui” 3.2.1.1 Identificación de las causas del problema central Las causas seleccionadas se agrupan pero la relación de causa entre ellas y por la relación que tiene con el problema principal a. Causas directas  Insuficiente de ambientes y recursos físicos  Inadecuada difusión  Inadecuada gestión publica b. Causas indirectas  Insuficientes infraestructuras deportivas  Inadecuada promoción de las actividades deportivas  Limitado apoyo por parte de la municipalidad


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3.2.2 Árbol de causas y efectos Efecto Final: Deterioro del nivel de vida del AA-HH José Carlos Mariátegui

Efecto indirecto:

Efecto indirecto:

Bajo desarrollo de las habilidades ficicas

Desconfianza en las autoridades competentes

Efecto Directo

Efecto Directo

Escasa identificación de la población ante las prácticas deportivas

Limitada integración social

Problema central: Condiciones inadecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui

Causa directa:

Causa directa:

Causa directa:

Insuficiente de ambientes y recursos físicos

Inadecuada difusión

Inadecuada gestión publica

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Insuficiente infraestructuras deportivas

Inadecuada promoción de las actividades deportivas

Limitado apoyo por parte de la municipalidad

3.3 Objetivo del proyecto PROBLEMA CENTRAL

“Condiciones inadecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui.”

OBJETIVO CENTRAL

“Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui.”


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Planteado el problema central, así como la causa que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a la:

“Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui.” 3.3.1.1 Medios directos  Suficiente de ambientes y recursos físicos  Adecuada difusión  Adecuada gestión publica 3.3.1.2 Medios fundamentales  Suficientes infraestructuras deportivas  Adecuada promoción de las actividades deportivas  Apoyo amplio por parte de la municipalidad 3.3.1.3 Fin indirecto  Desarrollo de las habilidades físicas  Confianza en las autoridades competentes 3.3.1.4 Fin directo  Buena identificación de la población ante las prácticas deportivas  Adecuada integración social 3.3.1.5 Fin ultimo De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último

“Mejora del nivel de vida del AA-HH José Carlos Mariátegui”


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3.3.2 Árbol de medios y fines

Fin ultimo: Mejora del nivel de vida del AA-HH José Carlos Mariátegui

Fin indirecto:

Fin indirecto:

Desarrollo de las habilidades físicas

Confianza en las autoridades competentes

Fin directo

Fin directo

Buena identificación de la población ante las prácticas deportivas

Adecuada integración social

Objetivo central: Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui

Medio directo:

Medio directo:

Medio directo:

Suficiente de ambientes y recursos físicos

Adecuada difusión

Adecuada gestión publica

Medio fundamental:

Medio fundamental:

Medio fundamental:

Suficientes infraestructuras deportivas

Adecuada promoción de las actividades deportivas

Apoyo amplio por parte de la municipalidad

3.4 Alternativas de solución 3.4.1 Análisis de los medios fundamentales En el análisis de los medios fundamentales se escoge a los medios fundamentales de mayor importancia en este caso detectar cuál de los medios fundamentales se les clasifica como prescindibles e imprescindibles, este análisis se realiza para determinar las acciones más contundentes para resolver el problema señalado en el árbol de causa y efectos.


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3.4.2 Planteamiento de acciones a. Alternativa 01: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO  Construcción del polideportivo (Cobertura metálica con cristal templado de 10mm)  actividad 01: Estructuras  actividad 02: Arquitectura  actividad 03: Instalaciones sanitarias  actividad 04: Cobertura  actividad 05: Cancha de juegos  actividad 06: Plan de manejo ambiental b. Alternativa 02: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO  Construcción del polideportivo (Cobertura metálica con cristal templado de 18mm)  actividad 01: Estructuras  actividad 02: Arquitectura  actividad 03: Instalaciones sanitarias  actividad 04: Cobertura  actividad 05: Cancha de juegos  actividad 06: Plan de manejo ambiental


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4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la pre inversión, la inversión y la post inversión. En el cuadro N° 24 se puede apreciar que el ciclo del proyecto se enmarca dentro de lo establecido por el SNIP, además de ello la determinación del horizonte del proyecto que es de 10 años se tomó en cuenta el tipo de proyecto y su envergadura además de ello se encuentra dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública como lo establece el anexo Nº 10. Cuadro N° 24: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluación - alternativa 01 Horizonte del proyecto

CICLO DEL PROYECTO AÑOS DE EVALUACION SEMESTRES Etapa de preinversion Elaboracion del perfil Elaboracion del expediente tecnico Etapa de inversion ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS COBERTURA CANCHA DE JUEGO Etapa de Post Inversion Operación y mantenimiento

Etp - PI Año 01 1er Sem

2do Sem

Etp - Inv. Año 02 1er Sem

2do Sem

Año 03 1er Sem

2do Sem

Etp - Post Inv. Año 04 - 10 1er Sem

2do Sem


Por otro lado en el cuadro N° 25, el horizonte del proyecto de la segunda alternativa es de 20 años, porque el proyecto se enmarca dentro de lo establecido por el SNIP, además de ello la determinación se obtuvo en función al tipo de proyecto y su envergadura. Cuadro N° 25: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluación - alternativa 02 Horizonte del proyecto

CICLO DEL PROYECTO AÑOS DE EVALUACION SEMESTRES Etapa de preinversion Elaboracion del perfil Elaboracion del expediente tecnico Etapa de inversion ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS COBERTURA CANCHA DE JUEGO Etapa de Post Inversion Operación y mantenimiento

Etp - PI Año 01 1er Sem 2do Sem

Etp - Inv. Año 02 1er Sem 2do Sem

Año 03 1er Sem 2do Sem

Etp - Post Inv. Año 04 - 10 1er Sem 2do Sem


4.2 Análisis de la demanda Para determinar la demanda se considera el análisis de los siguientes puntos: 4.2.1 Diagnóstico de la situación actual El diagnóstico de la demanda nos lleva a determinar lo siguiente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

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La demanda de personas total en el asentamiento humano AA-HH José Carlos Mariátegui, para determinar la población beneficiaria específicamente que son las personas de 05 a 29 años de edad de ambos sexos y finalmente la determinación de la demanda efectiva 4.2.2 Determinación demanda total La demanda total según el censo del año 2007 realizado por el instituto de estadística e informática INEI la población del área urbana José Carlos Mariátegui y del centro poblado de Paragsha es de 6316 personas, al año 2011 la población es de 7209 personas y al año 2021 la cantidad de personas es de 9391 personas como lo detalla el cuadro N°26. Cuadro N° 26: Población total en Paragsha y Mariátegui 2007 Poblacion Pobl.total 6,316 Mariategui y Paragsha Varones 3,213

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,659

6,838

7,021

7,209

7,402

7,601

7,804

8,013

8,228

8,449

8,675

8,908

9,146

9,391

3,388

3,478

3,572

3,667

3,766

3,866

3,970

4,076

4,186

4,298

4,413

4,531

4,653

4,777

Mujeres

3,272

3,359

3,449

3,542

3,637

3,734

3,834

3,937

4,042

4,151

4,262

4,376

4,493

4,614

3,103

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Censo nacional de población y vivienda 2007

De esta población total de 6316 que corresponde a Paragsha y José Carlos Mariátegui, solo en Mariátegui tenemos una población de 4105 personas, considerando la población al año 2011 la cantidad de 4686 personas y al año 2021 la cantidad de 6104, dato proyectado con la tasa intercensal de 2.68%; como lo indica el cuadro N° 27. Cuadro N° 27: Población de AA-HH José Carlos Mariátegui Poblacion

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

J.C.Mariategui

4,105

4,328

4,444

4,564

4,686

4,811

4,940

5,073

5,209

5,348

5,492

5,639

5,790

5,945

6,104

Varones

2,088

2,202

2,261

2,321

2,384

2,448

2,513

2,581

2,650

2,721

2,794

2,868

2,945

3,024

3,105

Mujeres

2,017

2,127

2,184

2,242

2,302

2,364

2,427

2,492

2,559

2,628

2,698

2,770

2,845

2,921

2,999

Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones

4.2.3 Demanda de personas de 05 a 29 años de edad La demanda de personas de 05 a 29 años de edad en el área urbana de José Carlos Mariátegui son considerados los beneficiarios potenciales; en el año 2007 según el censo nacional de población y vivienda las personas incluidas dentro del rango de 05 a 25 años fue de 3245 para los poblados de Paragsha y Mariátegui. En el año 2011 la población de personas de 05 a 29 años solo para el área urbana de Mariátegui es de 2407 y en el año 2021 la cantidad seria de 3136 como se detalla en el cuadro N° 28 Cuadro N° 28: Demanda de vehículos sin proyecto (Trafico normal) Años

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jose Carlos Mariategui

2407

2472

2538

2606

2676

2748

2821

2897

2975

3054

3136

TOTAL

2407

2472

2538

2606

2676

2748

2821

2897

2975

3054

3136


4.2.4 Demanda efectiva proyectada con proyecto La demanda efectiva con proyecto como lo detalla el cuadro N° 29, se basa en el calculo proyectado de la verdadera cantidad de personas de 05 a 29 años de edad; ya que no se MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

31


puede considerar el 100% de los beneficiados ya que de todo el grupo siempre existe un porcentaje que no le gusta la practica de deportes en ese sentido solo el 80% esta considerado como demanda efectiva, en este caso se considera para el año 2007 o año cero la cantidad de 1926 personas y 2509 para el año 10 Cuadro N° 29: Demanda proyectada con proyecto (Tráfico generado) Años Jose Carlos Mariategui TOTAL

0 1926 1926

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1978

2031

2085

2141

2198

2257

2318

2380

2444

2509

1978

2031

2085

2141

2198

2257

2318

2380

2444

2509


4.3 Análisis de la oferta Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizará la capacidad de la oferta con los recursos disponibles y efectivamente utilizables, siempre y cuando estos deban estar en condiciones adecuadas. 4.3.1 Definición de la oferta optimizada No existe suficiente infraestructura en buenas condiciones para pretender resolver el problema observado. La solución del problema pasa necesariamente por la construcción y/o sustitución de la infraestructura precaria existente. 4.3.2 Oferta optimizada a partir de los recursos físicos disponibles Para la estimación de la oferta optimizada, se realiza una comparación entre la oferta optimizada por recursos físicos. Actualmente no existe una infraestructura destinada exclusivamente a desarrollar las actividades deportivas para la población joven del área urbana de José Carlos Mariátegui del distrito de Simón Bolívar, por lo tanto se considera que la oferta es CERO.

4.4 Balance de la oferta y demanda De la oferta inexistente y la demanda obtenida se obtiene el balance de la oferta y demanda, además de ello se calcula al valor actual de de población efectiva beneficiada con una tasa de 11% se constituye en 14,790 beneficiarios en el horizonte de 10 años Cuadro N° 30: Oferta con proyecto alternativa 01 Años

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Demanda

1926

1978

2031

2085

2141

2198

2257

2318

2380

2444

2509

Oferta - demanda

-1926 -1978

-2031

-2085

-2141

-2198

-2257

-2318

-2380

-2444

-2509

Oferta


32


4.5 Planteamiento técnico de las alternativas 4.5.1 Alternativa 01: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO  componente 01: Construcción del polideportivo (Cobertura metálica con cristal templado de 10mm)  actividad 01: Estructuras  actividad 02: Arquitectura  actividad 03: Instalaciones sanitarias  actividad 04: Cobertura  actividad 05: Cancha de juegos  actividad 06: Plan de manejo ambiental a. Generalidades del proyecto El proyecto consta de 01 componente, este se relaciona básicamente a la construcción del polideportivo, considerando la edificación típica de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, cobertura, cancha de juegos y el plan de manejo ambiental. La primera actividad que es la edificación de estructuras, en donde se considera el cartel de identificación de obra, la habilitación del almacén y el transporte de materiales a la obra; esta etapa se empieza con los trabajos preliminares considerando la limpieza de la obra y el trazo y replanteo, de ahí las demoliciones necesarias, para empezar con los movimientos de tierra con maquinaria, haciendo las excavaciones de cimientos y zapatas, utilizando para este los solados de 3” mezcla de 1:12 cemento hormigón, de ahí empezar el concreto armado desde las zapatas, columnas, placas de concreto (concreto de 210Kg/cm2), columnetas y viguetas de amarren con concreto de 175 Kg/cm2, las vigas con concreto de 210 Kg/cm2 y la loza maciza con concreto de 200 Kg/cm2; tanto en el primer, segundo, tercer y cuarto piso. La segunda actividad contempla la arquitectura del polideportivo en donde se considera los muros tanto de cabeza como de soga, los revoque o tarrajeos de los ambientes interiores como de exteriores, como los tarrajeos de columnas, vigas, cielorrasos; los pisos se consideran de cerámico antideslizante de color en 36.66 m2, cerámico antideslizante de color para alto transito con 325.21 m2 y piso de porcelanato de color en 222.85 m2, los contrazocalos de cerámico en 284.07 metros lineales, también se realizara el revestimiento de gradas y escaleras con granito pulido en la cantidad de 90.92 m2; la carpintería de madera y metálica con su respectiva cerrajería además de los vidrios y cristales; y la pintura en general en los ambientes interiores y exteriores, cielorrasos, barniz en la carpintería de madera, en los es de los servicio y las barandas con esmalte; estos trabajos se repiten en cada uno de los pisos a construir. La tercera actividad de instalaciones sanitarias, se realizara con aparatos y rios sanitarios, realizando las respectivas instalaciones sanitarias, redes de distribución utilizando sus respectivos rios, las llaves de válvula y por ultimo la instalación de de un tanque MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

33


cisterna elaborado con concreto de 210 Kg/cm2, utilizando acero de refuerzo y tarrajeandolo con impermeabilizantes. La cuarta actividad, la instalación de la cobertura se realizara en el coliseo en donde se utilizaran tijerales metálicos, viguetas metálicas tipo VC y viguetas metálicas tipo VA, también se elaborara los arriostres cruz de San Andrés en viguetas metálicas y tijerales metálicos; la cobertura alcanza 2162.37 m2, dicha cobertura se realizara con cristales templados color verde polarizado de 10mm de espesor; también se colocara la canaleta de desagüe pluvial 585.96 metros lineales. La quinta actividad, la cancha de juego se construirá a partir de los pisos y pavimentos, haciendo un falso piso de concreto de proporción de 1:10, con un contrapiso de 48mm y un piso vinilito flexible antideslizante para alto transito con 807.32 m2; en cuanto al equipamiento se dotara de un pedestal metálico movible y graduable con tablero de cristal triple templado, arcos metálicos con tubos de 3" - malla de nilón con cocadas de 2" y parantes de aluminio graduable, net prof. y pedestal del arbitro (metálico); además de ello se instalara grass artificial en una cantidad de 850m2, realizando el sistema de drenaje pluvial con camas de piedras, y tubería de drenaje de 6” de tubo de pvc y posteriormente la instalación propiamente dicha del grass artificial; en cuanto al equipamiento se colocara arcos metálicos y la estación técnica de jugadores y árbitros. La sexta actividad, el plan de manejo ambiental es muy importante para remediar los impactos negativos ocasionados por la construcción del proyecto, este plan de remediación ambiental consta en el manejo de residuos sólidos, restauración de canteras y mitigación ambiental todo esto con un presupuesto de 45,000.00 nuevos soles. 4.5.2 Alternativa 02: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO  componente 01: Construcción del polideportivo (Cobertura metálica con cristal templado de 18mm)  actividad 01: Estructuras  actividad 02: Arquitectura  actividad 03: Instalaciones sanitarias  actividad 04: Cobertura (Cobertura metálica con cristal de 18mm)  actividad 05: Cancha de juegos  actividad 06: Plan de manejo ambiental a. Generalidades del proyecto En la alternativa 02, también consta del mismo componente que la alternativa 01 a diferencia que en la actividad 04, la cobertura es más grande y el cristal templado que se usa es mas grueso con 18mm, las demás actividades son iguales.


34


4.6 Costos 4.6.1 Costos de inversión alternativa 01 Cuadro N° 31: Costo de Inversión de la Alternativa 01 a Precios de Mercado Presupuesto ver anexos

Costos privados S/.

Item Concepto 1.01

ESTRUCTURAS

1,960,120.46

1.02

ARQUITECTURA

1.03


1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

973,883.06 121,269.06 1,413,951.94 293,197.92 COSTO DIRECTO

4,762,422.44


476,242.24

UTILIDAD 10%

476,242.24

MANEJO AMBIENTAL

45,000.00

SUB TOTAL

5,759,906.93


1,036,783.25


287,995.35

SUPERVISION 5%

287,995.35

PRESUPUESTO TOTAL

7,372,680.87

Cuadro N° 32: Costo de Inversión de la Alternativa 01 a Precios sociales

Costos sociales S/.

Item Concepto 1.01

ESTRUCTURAS

1.02

ARQUITECTURA

1,552,415.40

1.03


1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

771,315.38 96,045.10 1,119,849.94 232,212.75 COSTO DIRECTO

3,771,838.57


377,183.86

UTILIDAD 10%

377,183.86

MANEJO AMBIENTAL

35,640.00

SUB TOTAL

4,561,846.29


821,132.33


228,092.31

SUPERVISION 5%

228,092.31

PRESUPUESTO TOTAL

5,839,163.25


35


4.6.2 Costos de inversión alternativa 02 Cuadro N° 33: Costo de Inversión de la Alternativa 02 a Precios de Mercado Presupuesto ver anexos

Costos privados S/.

Item Concepto 1.01

ESTRUCTURAS

1.02

ARQUITECTURA

1,960,120.46 973,883.06

1.03


121,269.06

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

1,596,257.67 293,197.92 COSTO DIRECTO

4,944,728.17


494,472.82

UTILIDAD 10%

494,472.82

MANEJO AMBIENTAL

38,500.00

SUB TOTAL

5,972,173.80


1,074,991.28


298,608.69

SUPERVISION 5%

298,608.69

PRESUPUESTO TOTAL

7,644,382.47

Cuadro N° 34: Costo de Inversión de la Alternativa 02 a Precios sociales

Costos sociales S/.

Item Concepto 1.01

ESTRUCTURAS

1,552,415.40

1.02

ARQUITECTURA

1.03


1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

771,315.38 96,045.10 1,119,849.94 232,212.75 COSTO DIRECTO

3,771,838.57


391,622.47

UTILIDAD 10%

391,622.47

MANEJO AMBIENTAL

30,492.00

SUB TOTAL

4,585,575.51


851,393.10


236,498.08

SUPERVISION 5%

236,498.08

PRESUPUESTO TOTAL

5,909,964.78

4.6.3 Costos de operación y mantenimiento a. Operación y mantenimiento sin proyecto. Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto a precios privados son de 0.00 Nuevos soles como se puede observar en el cuadro N° 35, mientras el costo de operación y mantenimiento a precios sociales es de 0.00 Nuevos soles como lo detalla el cuadro N° 36 multiplicando por el factor de corrección de precios sociales.


36


Cuadro N° 35: Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados

Conceptos Costos de Operación Vigilancia Costos de Mantenimiento Limpieza general Total

Und

Cantidad/ mes

Costo Unitario

Und

0.00

0.00

Und

0.00

0.00

Costo Anual/ Precios Privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro N° 36: Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales Conceptos Costos de Operación Vigilancia Costos de Mantenimiento Limpieza general Total

Und

Cantidad/ mes

Costo Unitario

Und

0.00

0.00

Und

0.00

0.00

Costo Anual/ Precios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b. Operación y mantenimiento con proyecto. Cuadro N° 37: Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados

Conceptos

Cantidad/ mes

Costo Unitario

Per

2.00

600.00

14,400.00

und mes mes

3.00 12.00 12.00

25.00 180.00 120.00

30,975.00 27,375.00 2,160.00 1,440.00 45,375.00

Und

Costos de Operación Vigilancia Costos de Mantenimiento Limpieza polideportivo Servicio de electricidad Servicio de agua Total

Costo Anual/ Precios Privados 14,400.00

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios privados son de S/. 45,375.00 como se mira en el cuadro N° 37, mientras el costo de operación y mantenimiento a precios sociales es de 32,152.22 Nuevos soles como lo detalla el cuadro N° 38 multiplicando por el factor de corrección de precios sociales. Cuadro N° 38: Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales Conceptos

Cantidad/ mes

Costo Unitario

Per

2.00

600.00

5,904.00

und mes mes

3.00 12.00 12.00

25.00 180.00 120.00

26,248.22 23,197.58 1,830.38 1,220.26 32,152.22

Und

Costos de Operación Vigilancia Costos de Mantenimiento Limpieza polideportivo Servicio de electricidad Servicio de agua Total

Costo Anual/ Precios Sociales 5,904.00


37


4.6.4 Costos incrementales 4.6.4.1 Costos incrementales a precios privados de alternativas Cuadro N° 39: Costos incrementales a precios privados alternativa 01 Concepto/Años

0

1

2

45,375

45,375

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375

14,400 30,975

14,400 30,975

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7,372,680.87

45,375

45,375

A: Monto Total de Inversion

7,372,680.87


1,960,120.46 973,883.06 121,269.06 1,413,951.94 293,197.92 476,242.24 476,242.24 45,000.00 1,036,783.25 287,995.35 287,995.35

B: Costos de operación y mantenimiento situacion con proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento C: Costos de operación y mantenimiento situacion sin proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C

HORIZONTE DEL PROYECTO POST INVERSION

INVERSION

3

4

5

6

7

8

9

10

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375

Cuadro N° 40: Costos incrementales a precios privados alternativa 02 Concepto/Años Monto Total de Inversion ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS COBERTURA CANCHA DE JUEGO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% MANEJO AMBIENTAL INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% EXPEDIENTE TECNICO 5% SUPERVISION 5%

B: Costos de operación y mantenimiento situacion con proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento C: Costos de operación y mantenimiento situacion sin proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C


INVERSION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45,375

45,375

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375

14,400 30,975

14,400 30,975

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7,644,382.47

45,375

45,375

7,644,382.47 1,960,120.46 973,883.06 121,269.06 1,596,257.67 293,197.92 494,472.82 494,472.82 38,500.00 1,074,991.28 298,608.69 298,608.69

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375


38


Cuadro N° 41: Costos incrementales a precios sociales alternativa 01 Concepto/Años

INVERSION

Monto Total de Inversion

5,839,163.25

0


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32,152

32,152

32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

5,904 26,248

5,904 26,248

5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32,152

32,152

ESTRUCTURAS 1,552,415.40 ARQUITECTURA 771,315.38 INSTALACIONES SANITARIAS 96,045.10 COBERTURA 1,119,849.94 CANCHA DE JUEGO 232,212.75 GASTOS GENERALES 10% 377,183.86 UTILIDAD 10% 377,183.86 MANEJO AMBIENTAL 35,640.00 INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 821,132.33 EXPEDIENTE TECNICO 5% 228,092.31 SUPERVISION 5% 228,092.31

B: Costos de operación y mantenimiento situacion con proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento C: Costos de operación y mantenimiento situacion sin proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento

COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 5,839,163.25

32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

Cuadro N° 42: Costos incrementales a precios sociales alternativa 02 Concepto/Años

INVERSION

Monto Total de Inversion

5,909,964.78

0


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32,152

32,152

32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

5,904 26,248

5,904 26,248

5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248

0.00

0.00

0.00 0.00 32,152

0.00 0.00 32,152

ESTRUCTURAS 1,552,415.40 ARQUITECTURA 771,315.38 INSTALACIONES SANITARIAS 96,045.10 COBERTURA 1,119,849.94 CANCHA DE JUEGO 232,212.75 GASTOS GENERALES 10% 391,622.47 UTILIDAD 10% 391,622.47 MANEJO AMBIENTAL 30,492.00 INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 851,393.10 EXPEDIENTE TECNICO 5% 236,498.08 SUPERVISION 5% 236,498.08

B: Costos de operación y mantenimiento situacion con proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento C: Costos de operación y mantenimiento situacion sin proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento

0.00

0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 5,909,964.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

4.7 Beneficios La característica social del proyecto es desarrollar de mejor manera las actividades deportivas de la población del AA-HH José Carlos Mariátegui, los beneficios a ser evaluados son difícilmente cuantificables (menos calculados en términos monetarios), por lo que la identificación de los beneficios estará implícito en el cálculo de la rentabilidad social a través de la metodología COSTO-EFECTIVIDAD


39


Cubrir la demanda de espacios físicos para el deporte, para atender a una población de 14,790 habitantes a lo largo del proyecto, para jóvenes de 5 a 29 años. Brindar adecuadas condiciones físicas a la población en el desarrollo de sus actividades deportivas. Contribuir a reducir los niveles de delincuencia, pandillaje entre otros problemas sociales que se presentan. Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del AA-HH José Carlos Mariategui.

4.8 Evaluación final 4.8.1 Evaluación económica a precios privados Cuadro N° 43: Evaluación económica precios privados alternativa 01 COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,372,680.87

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

14% VAC Costo Efectividd

7,609,362.12 514.51

Cuadro N° 44: Evaluación económica precios privados alternativa 02 COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 14% VAC Costo Efectividd

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7644382

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

7,881,063.72 532.88

4.8.2 Evaluación económica a precios sociales Cuadro N° 45: Evaluación económica precios sociales alternativa 01 COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 11% VAC Costo Efectividd

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,839,163

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,028,515.10 407.62

Cuadro N° 46: Evaluación económica precios sociales alternativa 02 COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 11% VAC Costo Efectividd

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,909,965

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,099,316.63 412.41

4.9 Análisis de sensibilidad Para el análisis de sensibilidad se tuvo que trabajar en base a variables relevantes como el costo de inversión, teniendo como supuestos de comparación el índice de efectividad para verificar la rentabilidad del proyecto. Estos resultados nos muestran que cualquier variación de más de 10% en los costos de inversión el índice de efectividad tiene un incremento, por lo que se puede concluir que la inversión por beneficiado aumenta y esto indica una menor rentabilidad; caso contrario cuando el costo de inversión disminuye hasta en un 20% el índice de efectividad también disminuye por ende aumenta la rentabilidad, como lo indica el cuadro 47. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

40


Cuadro N° 47: Análisis de sensibilidad precios sociales alternativa 01

Concepto

Inversión

Variación 20% 10% 0% -10% -20%

8,847,217.04 8,109,948.95 7,372,680.87 6,635,412.78 5,898,144.69

VAC a precios sociales

Costo Efectividad

7,196,347.75 6,612,431.43 6,028,515.10 5,444,598.78 4,860,682.45

486.58 447.10 407.62 368.14 328.66

De la misma manera en la alternativa 02 la variación de más o menos 10% o 20% el comportamiento es el mismo que en la alternativa 01, sin embargo al hacer la respectiva comparación con la alternativa 01 en cuanto al índice de efectividad, la alternativa 01 es ams rentable que la alternativa 02 como lo indica el cuadro N° 48. Cuadro N° 48: Análisis de sensibilidad precios sociales alternativa 02

Concepto

Inversión

Variación 20% 10% 0% -10% -20%

9,173,258.96 8,408,820.72 7,644,382.47 6,879,944.22 6,115,505.98

VAC a precios sociales

Costo Efectividad

7,281,309.59 6,690,313.11 6,099,316.63 5,508,320.15 4,917,323.68

492.33 452.37 412.41 372.45 332.49

4.10 Análisis de sostenibilidad El proyecto está previsto para que sea ejecutado utilizando el aparato istrativo y gestión de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar. En este sentido la sostenibilidad del proyecto se puede analizar de la manera que se desarrolla a continuación. 4.10.1 Capacidad de Gestión La capacidad de Gestión de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar se sustenta en el equipo humano existente en la actualidad que viene desarrollando las diversas actividades en los distintos temas de intervención. Por ejemplo, se cuenta con una Unidad Formuladora de proyectos, por otra parte también existen áreas que se desempeñan como Unidades Ejecutoras, que han permitido ya contar con intervenciones concretas en diferentes temas. Sin embargo, estas capacidades no se limitan a la capacidad humana, sino también con la logística necesaria, contando con un área encargada de desarrollar actividades necesarias para promover el desarrollo social, cultural y de infraestructura de la comunidad. De otro lado, como indicador positivo de gestión se puede mencionar los niveles de ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora propuesta a nivel de las inversiones, que no solo refleja el conocimiento de los procesos de contrataciones, que muchas veces se presentan como grandes obstáculos al momento de ejecutar recursos. Finalmente, como capacidad de gestión se puede mencionar la capacidad de convocatoria con que cuenta la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar expresada en la participación de representantes de los beneficiarios en los distintos talleres realizados por intermedio de la municipalidad.


41


4.10.2 Operatividad del proyecto Con la ejecución del proyecto se tendrá la capacidad de poder cubrir sus costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de planeamiento, tal como se muestra en el flujo de caja. 4.10.3 Compromisos institucionales Los compromisos institucionales estarán a cargo de la municipalidad distrital de Simón Bolívar a través de la Gerencia de desarrollo económico y social, el cual se responsabilizará de obtener los recursos necesarios y el financiamiento para la operación y mantenimiento del proyecto. 4.10.4 Fortaleza de las entidades a cargo de la ejecución y operación del proyecto La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto será la oficina de proyectos de inversión de la municipalidad de Simón Bolívar, la cual cuenta con personal especializado en proyectos. La municipalidad realizará las licitaciones correspondientes para la ejecución del proyecto. De igual manera en la fase de operación será la municipalidad por medio de su OPI, la que planificará, ejecutará, controlará y evaluará la etapa de funcionamiento del proyecto. 4.10.5 Participación de los beneficiarios Los beneficiarios directos, en este caso la población de la comunidad urbana de José Carlos Mariátegui tienen el compromiso de velar y ver la sostenibilidad del proyecto. 4.10.6 Antecedentes de viabilidad de proyectos similares Revisando la zona de estudio, si existen experiencias anteriores en cuanto a la construcción de recintos deportivos, culturales y de infraestructuras sociales. 4.10.7 Financiamiento La municipalidad ha previsto de su presupuesto del canon minero el financiamiento para la ejecución del proyecto.

4.11 Impacto ambiental 4.11.1 Generalidades, objetivos y metodología a. Generalidades Las acciones humanas afectan de manera ostensible a la multitud de ecosistemas, modificando con ello la evolución natural de la tierra. Las evaluaciones de Impacto ambiental pretenden establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. Siendo una herramienta necesaria para paliar los efectos forzados por la degradación progresiva del medio natural con incidencia especial en la contaminación de recursos hídricos, geológicos y paisajísticos, ruptura del equilibrio biológico y de cadenas tróficas como MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

42


consecuencia de la destrucción de especies biológicas y la perturbación debida a desechos o residuos urbanos. b. Objetivos La identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad humana produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. En la presente evaluación ambiental se evalúa lo siguiente:  Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construcción del polideportivo.  Polución del aire y alteración ecológica de la zona  Residuos sólidos  Contaminación de aguas residuales Cuadro N° 49: Impactos ambientales del proyecto ETAPAS

IMPACTOS

Pre Inversión

Expectativas de generación de puesto de trabajo

Inversión

Post Inversión

Elaboración de Expediente Técnico - Generación de Residuos Sólidos Ejecución de Obra - Cambio de paisaje Explotación de canteras Acumulación de escombros y desmontes. - Incremento de emisión de partículas de polvo en los trabajos de movimiento de tierras - Perturbación de los habitantes de la zona a cauas de ruidos por la utilizacion de equipos Imagen Urbana Mejorada - Aumento de areas de deporte

MEDIDAS DE MITIGACION Sensibilización y taller de identificación de proyectos prioritarios

RESPONSABLE Municipalidad Distrital Simón Bolívar

Disposición en botaderos Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos. - Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. - Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. - La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua. -Capacitacion permanente para el uso correcto de EPP Mantenimiento preventivo y rutinario


Beneficiarios del proyecto

Municipalidad Distrital Simón Bolívar.

43


Cuadro N° 50: Presupuesto de mitigación ambiental PARTIDA ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINAS MANEJO DE CANTERAS Y BOTADEROS RESTAURACION DE BOTADEROS EDUCACION AMBIENTAL PLAN DE CONTINGENCIA

TOTAL

UNIDAD PARCIAL m3 3,200.00 m2 5,800.00 m2 4,800.00 Ha 6,200.00 Glb 11,000.00 m3 7,000.00 Glb 7,000.00

45,000.00

4.12 Selección de alternativa Se puede deducir de acuerdo a las a los indicadores la alternativa 01 es la más rentable económica y socialmente. Cuadro N° 51: Comparación de alternativas para selección

Monto Precios Privados Monto Precios Sociales VAC Social Costo Efectividad (C-E)

Alternativa 01

Alternativa 02

7,372,680.87

7,644,382.47

5,839,163.25

5,909,964.78

6,028,515.10

6,099,316.63

407.62

412.41

Del cuadro N° 51, se determina que la alternativa más rentable socialmente es la alternativa 01, teniendo una inversión menor a la alternativa 02; tiene un VAC (6,839,163.25); además de ello la evaluación social por el índice costo efectividad en la alternativa 01 es 407.62 nuevos soles por beneficiario, monto menor que el índice costo efectividad que la alternativa 02 que es de 412.41 nuevos soles por beneficiario, en ese sentido la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 01.

4.13 Plan de implementación En términos generales, el horizonte temporal de ejecución del proyecto ha sido estimado tomando en cuenta como referencia la duración de las principales acciones requeridas para el logro de los componentes del proyecto, así como la generación de los beneficios esperados en términos de mejoramiento sustanciales y sostenibles en el largo plazo, que permitirán impulsar el desarrollo social, del Distrito de Simón Bolívar, la duración de la ejecución del proyecto será en 06 meses aunque los impactos serán tangibles en un horizonte mayor. En el siguiente cuadro N° 52 se presenta el cronograma de actividades global para la alternativa seleccionada, en el que muestra la estrategia operativa del proyecto a través de cada uno de sus componentes y actividades, así como las especificaciones del horizonte temporal de ejecución para las actividades correspondientes.


44


Cuadro N° 52: Cronograma de actividades AÑOS DE EJECUCION Componentes y Actividades Componente 01 ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS COBERTURA CANCHA DE JUEGO

Mes 01

Mes 02

Meses Mes 03 Mes 04

Mes 05

Mes 06

4.14 Organización y gestión 4.14.1 Actores que intervendrán en la ejecución del proyecto Los actores que intervendrán en la ejecución del proyecto son:  Municipalidad distrital de Simón Bolívar – Gerencia de desarrollo económico y social  AA-HH José Carlos Mariátegui 4.14.2 Rol y Funciones de los actores del proyecto El rol está referido a los mandatos legales, y las funciones a que las que le corresponden especialmente en la ejecución del proyecto, a fin de garantizar una ejecución eficaz y eficiente. 4.14.3 Modalidad de Ejecución La modalidad de ejecución será por contrata, ya que la municipalidad de Simón Bolívar no cuenta con las maquinarias necesarias para cumplir fielmente lo planteado en el proyecto.


45


4.15 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada Cuadro N° 53: Matriz del marco lógico OBJETIVOS

FIN

OBJETIVO GENERAL

INDICADORES

Al final del horizonte temporal, el Mejora del nivel de vida del AA-HH proyecto debe mejorar la calidad de José Carlos Mariátegui vida de la población en un 10%.

Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui

Al final de la fase de inversión, se debe contar con los recursos físicos necesarios para el desarrollo de actividades deportivas en el AA-HH Jose Carlos Mariategui

*Culminada la fase de inversión, todos los jóvenes del AA-HH Jose carlos Mariatgui tendrán a un espacio físico para desarrollar Insuficiente de ambientes actividades deportivas . COMPONENTES y recursos físicos (Construcción del *Culminada la fase de inversión, el polideportivo) 100% de la población del AA-HH Jose Carlos Mariategui del distrito de Simón Bolívar tendrá conocimiento de las actividades deportivas que se podrán realizar en el olideportivo.

ACTIVIDADES


El costo es de 1'960,120.46 soles el costo asciende a S/. 973,883.06 el costo es de S/. 121,269.06 el costo asciende a S/. 1'413,951.94 el costo asciende a S/. 293,197.92 el costo asciende a S/. 476,242.244 el costo asciende a S/. 476,242.244 el costo asciende a S/. 45,000 el costo asciende a S/. 1'036,783.25 el costo asciende a S/. 287,995.35 el costo asciende a S/. 287,995.35 y haciendo un presupuesto total de 7'372,680.868

MEDIOS DE VERIFICACION *Encuestas de opinión a la población *Evaluaciones realizadas por la Municipalidad

Resultado de encuestas que deben realizar la Municipalidad Registro de participantes Relación de trabajadores *Información de Seguimiento de la Municipalidad distrital de Simón Bolivar *Encuestas de opinión a la población Inventario Registro de participantes Relación de trabajadores

SUPUESTOS Se requiere de esfuerzos complementarios por parte de la poblacion directa mente bebeficiaria asi como tambien de las demas instituciones involucradas en el deporte que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente

Disposición favorable de las demas instituciones relacionadas al tema deporte directa e indirectamente en el distrito de Simon Bolivar Existen los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo de todo el proyecto

- Informes de Valorizaciones de la municipalidad distrital de Simon Bolivar

*Desembolsos oportunos para la consecución del proyecto *No exista perturbaciones institucionales en el desarrollo del - Informes de Supervisión proyecto *Alto compromiso por parte de la - Expediente Técnico de la población. Obra


46


5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES  El problema central es “Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el AA-HH José Carlos Mariátegui”.  El objetivo central es Mejorar las condiciones adecuadas para la práctica de deportes en el AA-HH José Carlos Mariátegui.  La evaluación económica a precios sociales que muestra la alternativa seleccionada con un presupuesto que asciende a: S/. 7’372,680.87 nuevos soles, tiene un índice de costo efectividad 407.62 nuevos soles por beneficiario; siendo este costo menor con respecto al índice de costo efectividad que la alternativa 02, demostrando así la rentabilidad del proyecto a precios sociales.  El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversión, la alternativa 01 seleccionada sigue siendo rentable con respecto al alternativa 02.  Ya que la alternativa priorizada es la “CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR - PASCO – PASCO” se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.  El proyecto es factible y viable desde el punto de vista técnico, económico, social, tecnológico, institucional y ambiental.


47


6. ANEXOS


48


ANEXO 01 -

Plano de ubicación Planos de diseño


49


ANEXO 02 -

Resumen de presupuesto alternativa 01 Resumen de presupuesto alternativa 02


50


ANEXO 03 -

Presupuesto alternativa 01 Presupuesto alternativa 02


51


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01


52


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02


53



54


ANEXO 04 -

Metrados Alter. 01 Metrados Alter. 02 Insumos y materiales Alter. 01 Insumos y materiales Alter. 02


55


METRADOS ALTERNATIVA 01


56


METRADOS ALTERNATIVA 02


57


INSUMOS ALTERNATIVA 01


58


INSUMOS ALTERNATIVA 02


59


-

ANEXO 05

Análisis de costos unitarios Alter. 01 Análisis de costos unitarios Alter. 02


60


ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01


61


ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02


62


-

ANEXO 06

Actas de sostenibilidad


63


ANEXO 07 -

Fotografías


64

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