Modelo Lista De Verificacion Auditoria Interna s3n2t
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- Words: 331
- Pages: 14
Área / Proceso Auditado
HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No.
1
Fecha: Agosto XX de 2012 REF
PREGUNTAS
Cump
PROCESO xxxxxxxxxxx 4.3 Dor favor mencione la Misión de la Compañìa MC-OO1
X
4.4. Dor favor mencione la Visión de la Compañía MC-OO1
X
4.6 Dor favor mencione la polìtica de calidad de la compañìa MC-OO1
X
4.7 Dor favor relacione al menos 2 objetivos de calidad MC-OO1
X
Por favor describa las actividades propias del proceso Quién es el encargado de emitir las facturas y bajo qué parametros y condiciones las realizan? Registros Existe algún consolidado de registro de las facturas emitidas por la Compañía? Registros Cual es el proceso de registro y control de la documentación contable? Registros del Formato F-GF-001 Relación de Documentos entregados a contabilidad
No Obs Conf
N/A
Proceso xxxxxxxxxx
Hoja: 1
de 1
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
CC-DC-FO-4-110
Área / Proceso Auditado
HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha:
REF
PREGUNTAS
Cump
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
1 PR-GFPor favor mencione el objetivo del proceso de cartera. 001
X
No Obs Conf
N/A
Procesos Clave
2 Hoja: 1
de 2
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
CC-DC-FO-4-110
Área / Proceso Auditado
HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha:
REF
PREGUNTAS
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
Cump
No Obs Conf
N/A
Proceso Financiero
1 Hoja: 2
de 2
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
CC-DC-FO-4-110
Área / Proceso Auditado
HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha:
REF
PREGUNTAS
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
Cump
No Obs Conf
N/A
Procesos Clave
2 Hoja: 1
de 1
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
Área / Proceso Auditado
HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No.
2
CC-DC-FO-4-110
Procesos Clave
Fecha: REF
PREGUNTAS
PROCEDIMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cump
No Obs Conf
N/A
Hoja: 1
de 1
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No.
1
Fecha: Agosto XX de 2012 REF
PREGUNTAS
Cump
PROCESO xxxxxxxxxxx 4.3 Dor favor mencione la Misión de la Compañìa MC-OO1
X
4.4. Dor favor mencione la Visión de la Compañía MC-OO1
X
4.6 Dor favor mencione la polìtica de calidad de la compañìa MC-OO1
X
4.7 Dor favor relacione al menos 2 objetivos de calidad MC-OO1
X
Por favor describa las actividades propias del proceso Quién es el encargado de emitir las facturas y bajo qué parametros y condiciones las realizan? Registros Existe algún consolidado de registro de las facturas emitidas por la Compañía? Registros Cual es el proceso de registro y control de la documentación contable? Registros del Formato F-GF-001 Relación de Documentos entregados a contabilidad
No Obs Conf
N/A
Proceso xxxxxxxxxx
Hoja: 1
de 1
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
CC-DC-FO-4-110
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HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha:
REF
PREGUNTAS
Cump
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
1 PR-GFPor favor mencione el objetivo del proceso de cartera. 001
X
No Obs Conf
N/A
Procesos Clave
2 Hoja: 1
de 2
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
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HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha:
REF
PREGUNTAS
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
Cump
No Obs Conf
N/A
Proceso Financiero
1 Hoja: 2
de 2
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
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HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha:
REF
PREGUNTAS
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
Cump
No Obs Conf
N/A
Procesos Clave
2 Hoja: 1
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No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
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Auditoria No.
2
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Procesos Clave
Fecha: REF
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PROCEDIMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cump
No Obs Conf
N/A
Hoja: 1
de 1
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No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
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CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
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