Manual Para La Integracion De La Trinorma 2x4p5o

ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000, NORMA ISO 14001:1996 Y LA GUÍA OHSAS 18001”

Ing. Humberto Gamonal Cruz

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Materiales Específicos - Sólo consulta básica

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Comienzo

Política Integrada

Revisión de istración Mejoramiento Verificación

Continuo Planificación

Acción Correctiva

Implementación y operación

Modelo del Sistema de la Gestión Integrado

Etapa 5

• Revisión por la dirección

tapa 4

erificación y Acción orrectiva

Mejoría continu a

Etapa 1 Compromiso Política Integrada

Etapa 2 Etapa 3 Implementación y Operación

Monitoreo y medición • Compromiso de la Acciones Correctivas y preventivas dirección. Registros • Representante de la Auditorías del SGI dirección • Estructura y responsabilidad • Formación, Toma de Conciencia y Competencia • Comunicación • Documentación del SGI

Planificación

• Enfoque al cliente • Requisitos del Producto • Requisitos del Cliente • Identificación de Peligros • Aspectos ambientales • Requisitos legales y otros requisitos • Objetivos y metas • Programas de istración

TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SGC   

PROVEEDOR CLIENTE PRODUCTO

SGMA   

MEDIO AMBIENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

SGSSO    

ACCIDENTE INCIDENTE PELIGRO RIESGO

• ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE GESTION Calidad Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional

• SIMILITUDES DE LOS SISTEMAS DE GESTION Compromiso de la dirección Proyecto Permanente Enfoque en prevención y no corrección Sistema Medible Compromiso de todos Formación del recurso humano

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Costo de certificación es más bajo Mayor costo de implantación Auditorias Integradas Mayor esfuerzo en cambio cultural Facilidad de certificación de nuevas áreas Documentación simplificada “Sistema Único”

ENFOQUE DE PROCESOS MAPA GLOBAL DE PROCESOS CONTROLES

ENTRADAS

PROCESO Y SUBPROCESOS

SALIDAS “Indicadores”

RECURSOS

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

SATISFACCIO N DEL CLIENTE

REQUISITOS DE CLIENTES

PROCESOS CLAVES O DE VALOR

ENFOQUE DE PROCESOS

POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN ❒

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE CLIENTES

❒

IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ❒

❒

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

❒

REQUISITOS LEGISLATIVOS

❒

OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROGRAMA DE ISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ❒

❒

MEJORAMIENTO CONTINUO

POLÍTICA INTEGRADA ❒ La define el máximo nivel directivo

Apropiada para la Organización ❒ Disponible al público ❒Compromiso hacia: ❒

    

Mejora Continua Satisfacción del cliente interno y externo Prevención de la Contaminación Mejoramiento del ambiente de trabajo Cumplimiento de la legislación

POLÍTICA INTEGRADA

IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO Y DEL CLIENTE •

Definir cuales son los requerimientos deseados por los clientes internos y externos

•

Como es la forma de cumplir con los requerimientos de los clientes?

•

Cuales son las etapas de transformación para la elaboración del producto?

•

Indicadores claves del producto?

ASPECTOS AMBIENTALES Establecer un procedimiento para: ❒ Identificar los Aspectos Ambientales Aspect ❒ Determinar los Impactos o Significativos Ambien ➯

tal

Impact o Ambien tal

Chatarra MetálicaEmbalajes de Borra de Pintura Cartón

Disminución de Recursos Contaminación del aire Contaminación del Naturales

LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTO AMBIENTAL

CODIGO

IMPACTO AMBIENTAL

CODIGO

1

AIRE

1

AIRE

A B C D E F G H I J K L M N O

Emisiones de gases de combustión fuentes fijas Emisión de gas amoniaco Emisión de malos olores Emisión de GLP Emisión de vapor de agua Emisión de aire a presión Emisión de vapores orgánicos Emisión de vapores inorgánicos (nitrogeno, gas carbonico, etc) Emisión de freones Emisión de monóxido de carbono Emisión de gases de soldadura Emisión de gases de hidrocarburos Emisión de material particulado al aire Emisión de gases de combustión fuentes móviles Emisión de calor

a b c d e f g h i j k l m n o

Contaminación del aire/Efecto invernadero Contaminación del aire Enfermedades Incendio-Pérdidas materiales Generación de humedad Generación de ruido Contaminación al aire Contaminación al aire Disminución capa ozono Efecto invernadero Contaminación aire/efecto invernadero Contaminación al aire/incendio Contaminación al aire Contaminación del aire/Efecto invernadero Generación de humedad

2

AGUA

2

AGUA

A B C D E F G H I J K

Derrames de aceites Derrames de combustibles Derrames de químicos Vertido de aguas residuales Vertido de aguas lluvias Vertido de aguas domésticas Vertido de lodos Generación de residuos lubricantes Vertidos de aguas de limpieza Vertido de químicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.) Vertido de agua con aceite

a b c d e f g h i j k

Destrucción de flora y fauna /eutroficación Destrucción de flora y fauna Contaminación agua y destrucción de flora y fauna Contaminacion del agua Contaminación agua Bioacumulación Contaminación del agua Destrucción de flora y fauna /eutroficación Contaminación del agua Destrucción de flora y fauna /eutroficación Contaminación al agua

3

SUELO

3

SUELO

a

Contaminación de tierra

b

Contaminación de tierra

c d e f g h

Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra Contaminación de tierra

i

Contaminación de tierra/enfermedades

I

Generación de residuos sólidos reciclables (Metal, fundas plásticas, cartón, tarrinas, envases plásticos) Generación de residuos sólidos no reciclables (repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartón sucio, aserrin, metales) Desechos de tierras filtrantes Generación de residuos orgánicos Generación de residuos solidos (tooners vacios) Generación de papel Generación de lodos Generación de lodos de limpieza de tanques Generación de residuos peligroso (hospitalarios, bidones de ácido súlfurico, baterías, fluoreescentes, aceite lubricante usado, etc)

4

RECURSOS

4

RECURSOS

A B C D E F

Uso de energía eléctrica Uso de agua potable y no potable Uso de combustibles Uso de químicos Uso de tierras filtrantes Generación de ruidos

a b c d e f

Agotamiento de recurso hidroeléctrico Agotamiento de recurso agua Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Contaminación del ambiente

A B C D E F G H

Identificación de Aspectos Ambientales

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES Considerar situación normal, anormal y de Definir la actividad, emergencia. producto o Considerar las servicio temporalidades presente, pasado y futuro Identificar los

aspectos onsiderar el mayor ambientales

º de informaciones posíbles

Suponer que no exista ninguna forma de control

Identificar el impacto ambiental

Balance de Masas y Evaluación de Aspectos Ambientales

Evaluación de Aspectos Ambientales Revisión periódica

ASPECTOS AMBIENTALES

NO

riesgo ambiental? SÍ

NO

Política/ parte interesada? SÍ

NO

requisito legal? SÍ

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 17

CRITERIOS DE EVALUACION PROBABILIDAD CALIFICACION

DESCRIPCIÓN

1

Se presenta 1 vez en 6 meses o mayor

2

Se presenta 1 vez entre 1 y 6 meses

3

Se presenta 1 vez o más en el mes

Alta: será el aspecto ambiental que genera el mayor volumen, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Media: será el aspecto ambiental que genere volúmenes importantes, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Baja / pequeña: será el aspecto ambiental que genere volúmenes mínimos, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.

SEVERIDAD CALIFICACION

DESCRIPCIÓN

1

Baja / Pequeña

2

Media

3

Alta

ESCALA CALIFICACION

DESCRIPCIÓN

1

Baja / Pequeña

2

Media

3

Alta

Alta: Cuando el impacto ambiental se puede presentar fuera de los límites de la organización. Media: Cuando el impacto ambiental se puede presentar dentro de los límites de la organización y puede contaminar otras áreas. Baja / pequeña: Cuando el impacto ambiental se puede presentar en el sitio de operación y no contamina otras áreas.

Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales

CRITERIOS DE EVALUACION MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ESTARTEGIAS LEGISLADO

PARTES INTERESADAS

SIGNIFICATIVO NEGOCIO

SI

-----

-----

SI

-----

SI

-----

NO*

----

SI

SI

SI

-----

-----

SI

SI

-----

-----

-----

NO

Evaluación de Aspectos Ambientales “Emergencia”

CRITERIOS DE EVALUACION EVALUACION DE CONSECUENCIA VALORACIÓN

SIMBOLOGIA

VALORACIÓN

No causa daño significativo al medio ambiente, que Muy leves = 1

puede ser mitigado y control

ado con recursos propios.

No hay daños físicos al personal Daños al medio ambiente en el sitio de trabajo, que

Leves = 2 – 4

EVALUACION DE EXPOSICIÓN SIMBOLOGIA

1

Raramente ( Algunas veces al mes o al año )

2-4

Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)

5-7

Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )

8 - 10

Muy frecuente ( Ocho horas diarias )

puede ser mitigado, leves daños al personal Daño severo al medio ambiente que afectan a otras

Graves = 5 –7

áreas de la organiz ación, que puede ser mitigado. Lesiones graves al personal

Muy Graves = 8 – 10

Daño irreversible al medio ambiente, en la planta o fuera de sus límites. Lesión irreparable al personal

EVALUACION DE PROBABILIDAD VALORACIÓN Muy remota = 1

VALORACION FINAL G rado de P eligro sid ad In terpretació n 0

-

101 -

100 200

P robable Im portante

P rio rid ad B

Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7

1B Muy probable= 8 - 10

201 -

400

401 - 1000

A lto

A

M uy A lto

1A

SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector industria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluación o proceso

Listados Maestros de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

MINIMIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Productos y Subproductos

Residuos y Efluentes

TRATAMIENTO

MINIMIZACION EN LA FUENTE RECUPERAR Y RECICLAJE

24

DISPOSICION

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

CRITERIOS DE EVALUACION EVALUACION DE CONSECUENCIA VALORACIÓN

Muy leves = 1

SIMBOLOGIA

VALORACIÓN

SIMBOLOGIA

No causa daño significativoa la organización, que

1

Raramente ( Algunas veces al mes o al año )

puede ser mitigado y control ado con recursos propios.

2-4

Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)

No hay daños físicos al personal

5-7

Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )

Daños a la organización en el sitio de trabajo, que

Leves = 2 – 4

EVALUACION DE EXPOSICIÓN

8 - 10

Muy frecuente ( Ocho horas diarias )

puede ser mitigado, leves daños al personal Daño severo a la organización que afectan a otras

Graves = 5 –7

áreas de la organización, que puede ser mitigado. Lesiones graves al personal

Muy Graves= 8 – 10

Daño irreversiblea la organización, en la planta o fuera de sus límites. Lesión irreparable al personal

EVALUACION DE PROBABILIDAD VALORACIÓN Muy remota = 1

VALORACION FINAL G rad o d e P e lig ro sid a d In te rp re tac ió n 0

P rio rid ad

-

1 00

P ro b a b le

B

101 -

2 00

Im p o rtan te

1B

201 -

4 00

A lto

A

M u y A lto

1A

4 0 1 - 1 0 00

Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7 Muy probable= 8 - 10

SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector industria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluación o proceso

CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Establecer un procedimiento para: ❒ Identificar los requisitos legales ❒ Otros requisitos que la organización suscribe ❒ Acuerdos con las autoridades públicas ❒ Códigos de Práctica Ejemplos de requerimientos típicos legales: ❒ Permiso para el Proceso ❒ Límites de Emisiones / Ruidos ❒ Control de Contratistas para la disposición de residuos ❒ Manipulación de Materiales Peligrosos ❒ Permisos para Extracción de Agua ❒ Políticas Corporativas del Grupo ➱

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PARÁMETROS LEGALES SGA DECRETO 2393

OBJETIVOS Y METAS POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

IDENTIFICACION DE REQUSITOS DE PRODUCTOS Y CLIENTES

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVOS Y METAS

Indicador del Desempeño

REQUISITOS LEGALES

OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas de la Organización, que incluya: Qué? Por qué? Cómo? Dónde? Responsable? Plazo?

Personal Responsable ➢ Recursos ➢ Cronograma para su consecución ➢ Modificarse cuando sea apropiado para productos o servicios nuevos o ➢

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

COMUNICACIÓN Comunicación Interna entre los diversos niveles y funciones de la Organización  Recibir, documentar y responder a las comunicacione s pertinentes de las partes 

DOCUMENTACIÓN DEL SGA MANUAL SISTEMA Procedimi entos Operacion ales INSTRUCCIONES DE TRABAJO REGISTROS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Cualquiera que sea el procedimiento, este debe producir documentos que: ✦Puedan ser localizados; ✦Sean legibles, identificables, fechados (con fechas de revisión) y mantenidos de manera ordenada; ✦Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados cuando sean adecuados; ✦Sean utilizables y estén a disposición para todos los que los necesiten, en los locales esenciales; ✦Sean mantenidos por un período específico y removidos cuando obsoletos; y ✦Si son obsoletos, deben ser mantenidos por cuestiones legales o de auditoria cuando necesarios e identificados como tal.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

DOCUMETOS CRITICOS DEL SGI  Política Integrada  Aspectos Ambientales Significativos  Identificación de Peligros  Trazabilidad del producto  Requerimiento de clientes y productos  Metas y Objetivos  Programa de istración  Roles y Responsabilidades  Comunicación Externa  Procedimientos Operativos  Plan de Emergencia de la Organización

CONTROL OPERACIONAL

Buenas prácticas a ser implementadas en el desarrollo de las actividades.  Manuales  Procedimiento s  Instructivos  Monitoreos  Trazabilidades

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

Y ISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA MITIGACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA. PREVENIR Y MITIGAR LAS EMERGENCIAS  PROBAR LOS PROCEDIMIENTOS

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

NTES DE INFORMACIÒN:

entificación de Aspectos e Impactos Ambientales ntificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

N DE EMERGENCIA

ganización y Responsabilidad rsonal clave an de Comunicaciones ormación sobre servicios de emergencia an de acción

VERIFICACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ❒

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

NO-CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTINAS ❒

❒

❒

REGISTROS

MONITOREO Y MEDICIÓN Procedimiento para:  Hacer el seguimiento de características claves del desempeño del sistema  Seguir la trayectoria del desempeño  Verificar el cumplimiento legal  Los equipos de seguimiento

NO-CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  No cumplir legislación

con

 No cumplir con requisitos de normas

Qué hacer cuándo detectar una no conformidad?

la los las

 No cumplir con los procedimientos establecidos como gestión  Reclamos

pertinentes

REGISTROS Procedimiento para:  Identificación  Mantenimiento  Disposición

REGISTROS Registros de la legislación y reglamentaciones; Registros de inspección, mantenimiento y calibración; Registros de incidentes / accidentes; Registros de auditorías y análisis críticos; Informaciones sobre subcontratados y proveedores; Registros de respuestas a las emergencias. Resultados de Auditorias

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Establecer y mantener programa(s) y procedimientos para, periódicamente: • Evaluar el SGI • Proveer informaciones sobre los resultados de la auditoria Características del a la gerencia. procedimiento: • Cubrir el contenido de la auditoria • Frecuencia • Metodología • Responsabilidad

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  Análisis de los objetivos, metas y desempeños;  Constataciones de las auditorias del SGI;  Cambios en la legislación; Informes y comunicaciones de las partes interesadas;  Evaluación de la adecuación de la política de la organización.