Contoh - Dokumen Hasil Audit Internal 2m6u

LAPORAN TRIBULAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ROGOTRUNAN

PUSKESMAS GAYAM JALAN RAYA GAYAM NO.160 GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Tim audit internal

Puskesmas

Rogotrunan dapat menyelesaikan kewajiban menyusun Laporan Tribulan 1 audit internal Puskesmas Rogotrunan tahun 2018. Dalam pelaksanaan audit internal sangat penting untuk mengukur indikator mutu pelayanan,sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai kepuasan untuk pengguna pelayanan. Dalam penyusunan laporan tribulan 1 ini, Tim Audit Internal Puskesmas Rogotrunan

menerapkan system manajemen mutu.Pelaksanaan audit dilakukan

secara rutin sehingga bisa melakukan pembenahan secara periodik. Pelaksanaan audit internal pada tribulan 1 dilakukan di 6 unit pelayanan : UP Pendaftaran,UP Rawat

jalan,UP

Gigi,UP

KIA/KB,UP

laboratorium,UP

Farmasi,UP

Rawat

Inap,UGD,dan Persalinan,dan di Program Promkes,Kesling,Gizi,KIA/KB,P2P, serta manajemen Puskesmas . Selanjutnya hasil audit tersebut akan diserahkan ke tim manajemen mutu oleh Tim Audit Puskesmas sehingga dapat dihasilkan suatu hasil audit yang akurat dan berkualitas.

Rogotrunan , Januari 2018 Mengetahui, Kepala Puskesmas Rogotrunan

Dr. Rosalia Retno Gayatri

DAFTAR ISI Kata pengantar.............................................................................................. Daftar isi........................................................................................................... BAB I. PENDAHULUAN................................................................................. A. Latar belakang.............................................................. B. Tujuan umum dan khusus........................................................ BAB II. HASIL AUDIT A. Hasil audit unit LoketPendaftaran..................................................... B. Hasil audit unit pelayanan kefarmasian............................................ C. Hasil audit unit Laboratorium................................................................ D. Hasil audit unit pelayanan umum............................................................... E. Hasil audit unit pelayanan gigi.............................................................. F. Hasil audit unit pelayanan KIA/KB UKP................................................... G. . BAB III. PENUTUP A. Kesimpulan............................................................... B. Saran..................................................................................................... C. RTL.....................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. Audit internal dalam 1 tahun dilakukan 2 kali sesuai jadwal yang sudah dibuat dan hasilnya akan dilaporkan kepada tim mutu yang akan dilanjutkan kepada RTM.

B. TUJUAN 1. TUJUAN UMUM Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan 2. TUJUAN KHUSUS Audit bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan di unit – unit pelayanan Puskesmas.Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.

BAB II HASIL AUDIT Pada tribulan 1 ini, tim audit internal Puskesmas Gayam melakukan audit internal di 6 unit pelayanan,antara lain : Unit Loket, Unit Apotik, Unit Laboratorium, Unit BP, Unit Kesling, dan Unit Keuangan. Adapun hasil audit yang telah dilakukan dimasing – masing unit sebagai berikut : A. Hasil audit unit loket FORM AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT LOKET PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman

No . 1. 2. 3.

: 7 Februari 2017 : Loket : 2017 :1

INDIKATOR MUTU Waktu Pelayanan loket pendaftaran pasien lama ≤ 10 menit Waktu Pelayanan loket pendaftaran pasien baru ≤ 15 menit Kurangnya penyampaian

TANGGAL 3 feb 4 feb ∑ KS ∑ KS

25

0

15

0

40

JUMLAH KEJADIA N KETIDAK SESUAIA N 0

25

13

15

3

40

16

40 %

60 % ( CUKUP )

25

5

15

3

40

8

20 %

80 %

∑

KS

JUMLAH KLIEN

PROSENT ASE

KATEGO RI

0%

100 % ( BAIK )

KET.

4.

petugas loket memberikan informasi kepada pasien Masih kurangnya kepatuhan terhadap SOP

(BAIK ) 25

25

15

15

40

40

100 %

Auditee

0% (SANGAT KURANG) Auditor

Sriatun

Rindra Wahyuni LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT LOKET PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

2.

: 3& 4 Februari 2017 : Loket : 2017 :2

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR Masih ditemukan Hasil observasi Kondisi meja pendaftaran pelayanan loket lebih dari 15 menit pasien tidak memenuhi pendaftaran pasien standar baru ≥ 15 menit Kurangnya Petugas loket Petugas loket belum penyampaian belum mempunyai form hak dan petugas loket menerangkan hak kewajiban pasien TEMUAN

BUKTI OBYEKTIF

STANDAR / INDIKATOR Pelayananan loket pendaftaran pasien baru ≤ 15 menit Form/leaflet ttg jenis ,jam,alur pelayanan,tarif,

BATAS WAKTU PENYESUAIAN 2 hari

2 hari

KETERANGAN Kecekatan dan kerapian petugas loket masih kurang Koordinasi dengan sumber data

memberikan informasi kepada pasien

3.

dan kewajiban pasien

Masih kurangnya Pelayananan kepatuhan yang di berikan terhadap SOP kepada pasien belum berdasarkan SOP

SOP tidak tersedia

TINDAKAN KOREKTIF : - Menganjurkan agar petugas loket meningkatkan ketepatan waktu dlm pelayanan pendaftaran - Menganjurkan pada petugas loket untuk menerangkan tentang jenis,jam,alur dan tarif pelayanan serta hak dan kewajiban pasien - Menganjurkan pada petugas loket untuk patuh pada SOP dalam memberikan pelayanan

alur pendaftaran,sistem rujukan dan hak /kewajiban pasienharus dilengkapi SOP pelayanan 2 hari Petugas loket loket harus segera lengkap untuk membuat SOP dijalankan dlm pemberian pelayanan TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Anjurkan agar petugas loket meningkatkan ketepatan waktu dlm pelayanan pendaftaran - Anjurkan pada petugas loket untuk menerangkan tentang jenis,jam,alur dan tarif pelayanan serta hak dan kewajiban pasien - Anjurkan pada petugas loket untuk patuh pada SOP dalam memberikan pelayanan

Auditee

Auditor

Sriatun

Rindra Wahyuni

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT LOKET PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman

: 7 Februari 2017 : Loket : 2017 :3

KONDISI SEBELUM No. URAIAN TEMUAN TINDAKAN KOREKSI 1. Masih ditemukan Pelayanan pelayanan loket pendaftaran pendaftaran pasien pasien baru ≥ 15 baru ≥ 15 menit menit

2.

Kurangnya penyampaian petugas loket memberikan informasi kepada pasien

Petugas loket belum menyampaikan informasi sesuai kebutuhan pasien

3.

Masih kurangnya Petugas loket kepatuhan belum memiliki

TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada peyugas loket untuk lebih cekatan dan rapi

KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Waktu pelayanan pasien sudah ≤ 15 menit

Belum mempunyai data hak dan kewajiban pasien

Menginstruksikan ulang untuk sll memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien

Petugas belum memahami cara

Menginstruksikan petugas loket untuk

Form/leaflet ttg jenis ,jam,alur pelayanan,tarif, alur pendaftaran,siste m rujukan dan hak /kewajiban pasien lengkap Petugas masih belum mempunyai

KESIMPULAN PENYEBAB Kurangnya kecekatan dan kerapian petugas loket

TINDAKAN PENCEGAHAN Mengingatkan pada petugas loket untuk selalu memberikan peyanan pendaftaran pasien baru ≤ 15 menit Data pemberian informasidimaping dan di sampaikan ke pasien secara berkesinambungan

Mengingatkan petugas loket

terhadap SOP

SOP

pembuatan SOP

memiliki SOP

SOP

untuk segera membuat SOP

Auditee

Auditor

Sriatun

Rindra Wahyuni

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LOKET YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

2.

: 7 Februari2017 : Loket : 2017 :4

URAIAN TEMUAN Masih ditemukan pelayanan loket pendaftaran pasien baru ≥ 15 menit Kurangnya penyampaian petugas loket memberikan informasi kepada pasien

UNIT KERJA

AUDITOR

LOKET

Mei Isnaini, Rindra wahyuni

LOKET

Mei Isnaini, Rindra wahyuni

PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas loket untuk lebih cekatan dan rapi Menginstruksikan ulang untuk sll memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien

TANGGAL SELESAI 07 FEBRUARI 2017 07 FEBRUARI 2017

KETERANGAN

3.

Masih kurangnya LOKET kepatuhan terhadap SOP

Mei Isnaini, Rindra wahyuni

Menginstruksikan petugas loket untuk memiliki SOP

Belum selesai

Auditee

Auditor

Sriatun

Rindra Wahyuni

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LOKET YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

: 7 Februari 2017 : Loket : 2017 :5

URAIAN TEMUAN

UNIT KERJA

Masih kurangnya LOKET kepatuhan terhadap SOP

AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni

ALASAN TIDAK SELESAI Petugas belum menyelesaikan SOP

RENCANA TINDAK LANJUT Memotivasi petugas loket untuk segera menyelesaikan SOP

Auditee

Auditor

Sriatun

Rindra Wahyuni

KETERANGAN Diselesaikan tgl 11 februari 2017

B. Hasil audit unit Apotik

Tanggal Unit Tahun Halaman

No . 1. 2. 3. 4. 5.

: 13 Februari 2017 : Apotik : 2017 :1

LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT APOTIK PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Waktu tunggu Pelayanan resep obat jadi ≤ 15 menit Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan ≤ 15 menit Peresepan sesuai formularium

26

0

17

0

43

JUMLAH KEJADIA N KETIDAK SESUAIA N 0

26

0

17

0

43

0

0%

26

7

17

4

43

11

25 %

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepatuhan terhadap SOP

26

0

17

0

43

0

0%

26

8

17

4

43

12

27 %

INDIKATOR

9 feb ∑ KS

TANGGAL 10 feb ∑ KS

∑

KS

JUMLAH KLIEN

PROSENT ASE

KATEGO RI

0%

100 % ( BAIK ) 100 % (BAIK ) 75 % ( CUKUP ) 100 % (BAIK) 73 % ( CUKUP )

KET.

Auditee

Auditor

Rahayuningsih

Mei Isnaini

LAPORAN AUDIT INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT APOTIK PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman

: 9 & 10 Februari 2017 : Apotik : 2017 :2

KETIDAKSESUAIAN STANDAR / No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF TERHADAP INDIKATOR STANDAR/INDIKATOR 1. Peresepan masih Petugas masih Peresepan masih belum Peresepan harus belum sesuai belum menguasai sesuai dengan formularium sesuai dengan dengan formularium formularium formularium 2.

Masih kurangnya Pelayananan yang kepatuhan terhadap di berikan kepada SOP pasien belum

SOP belum lengkap

SOP pelayanan diapotik harus lengkap untuk

BATAS WAKTU PENYESUAIAN 2 hari

2 hari

KETERANGAN Petugas apotik harus mengusai formularium Petugas apotik segera melengkapi

berdasarkan SOP TINDAKAN KOREKTIF : - Menganjurkan petugas apotik untuk menguasai formularium - Menganjurkan pada petugas Apotik untuk melengkapi SOP untuk memberikan pelayanan

dijalankan dlm SOP pemberian pelayanan TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Anjurkan petugas apotik untuk menguasai formularium - Anjurkan pada petugas Apotik untuk melengkapi SOP untuk memberikan pelayanan

Auditee

Auditor

Rahayuningsih

Mei Isnaini

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT APOTIK PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No.

: 13 Februari 2107 : Apotik : 2017 :3

URAIAN TEMUAN

KONDISI

KESIMPULAN

TINDAKAN

KONDISI

TINDAKAN

1.

2.

SEBELUM TINDAKAN PENYEBAB KOREKSI Peresepan masih Peresepan masih Petugas belum belum sesuai belum sesuai menguasai dengan dengan formularium formularium formularium

KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas apotik untuk mempelajari formularium

Masih kurangnya Petugas apotik kepatuhan belum memiliki terhadap SOP SOP

Menginstruksikan petugas apotik untuk melengkapi SOP

Petugas belum memahami cara pembuatan SOP

SETELAH TINDAKAN KOREKSI Petugas masih belum menguasai formularium

MengusulkanKepaa l puskesmas untuk menugaskan petugas apotik untuk mengikuti magang kepada petugas apotik. Petugas masih Mengingatkan belum petugas apotik mempunyai SOP untuk segera yang dibutuhkan membuat oleh apotik kekurangan SOP

Auditee

Auditor

Rahayuningsih

Mei Isnaini

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman

: 13 Februari 2017 : Apotik : 2017 :4

PENCEGAHAN

No.

URAIAN TEMUAN

UNIT KERJA

AUDITOR

1.

Peresepan masih APOTIK belum sesuai dengan formularium

Mei Isnaini, Rindra wahyuni

2.

Masih kurangnya APOTIK kepatuhan terhadap SOP

Mei Isnaini, Rindra wahyuni

PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas apotik untuk lebih memahami tentang formularium Menginstruksikan petugas apotik untuk segera melengkapi SOP yang dibutuhkan di apotik

TANGGAL SELESAI Belum selesai

Belum selesai

Auditee

Auditor

Rahayuningsih

Mei Isnaini

KETERANGAN

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDI UNIT APOTIK YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1. 2.

: 13 Februari 2017 : Apotik : 2017 :5

URAIAN TEMUAN

UNIT KERJA

Peresepan masih APOTIK belum sesuai dengan formularium Masih kurangnya APOTIK kepatuhan terhadap SOP

Auditee

Rahayuningsih

AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni Mei Isnaini, Rindra wahyuni

ALASAN TIDAK SELESAI Petugas belum magang ke petugas farmasi Petugas belum menyelesaikan SOP

RENCANA TINDAK LANJUT Pengusulan Magangpetugas apotikke Rumah sakit Memotivasi petugas apotik untuk segera menyelesaikan SOP

Auditor

Mei Isnaini

KETERANGAN

17 Februari 2017 SOP harus diselesaikan

C. Hasil audit unit Laboratorium

Tangga l Unit Tahun Halaman No. 1. 2. 3. 4. 5.

LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT LABORATORIUM PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

: 20 Februari 2107 : Laboratorium : 2017 :1

Waktu tunggu Pelayanan laboratorium ≤ 10 menit Waktu Pelayanan laboratorium ≤ 15 menit Ketepatan identifikasi pasien

3

0

3

0

6

JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAI AN 0

3

1

3

1

6

2

33 %

3

0

3

0

6

0

0%

Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Kepatuhan SOP petugas

3

0

3

0

6

0

0%

3

3

3

3

6

6

100 %

INDIKATOR

14 feb KS

∑

TANGGAL 16 feb ∑ KS

∑

KS

JUMLAH KLIEN

PROSENTASE

KATEGORI

0%

100 % ( BAIK ) 67 % (CUKUP ) 100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK ) 0% ( SANGAT KURANG )

KET.

Auditee

Auditor

Tutik Herawati

Rindra Wahyuni

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT LABORATORIUM PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No.

: 14&16 Februari 2017 : Laboratorium : 2017 :2 TEMUAN

BUKTI OBYEKTIF

1.

Masih ditemukan Hasil observasi lebih pelayanan dari 15 menit dilaboratorium ≥ 15 menit.

2.

Petugas laboratorium masih kurang patuh terhadap SOP

Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR Kurangnya kecekatan dan kedisiplinan petugas laboratorium

SOP belum lengkap

TINDAKAN KOREKTIF : - Meningkatkan ketepatan waktu pelayanan di laboratorium - Meningkatkan Kepatuhan SOP dalam pelayanan

STANDAR / INDIKATOR Pelayananan laboratorium ≤ 15 menit

BATAS WAKTU PENYESUAIAN 2 hari

KETERANGAN

Kecekatan dan kedisiplinan petugas laboratorium masih kurang SOP pelayanan 2 hari Petugas laboratorium harus laboratorium lengkap untuk segera dijalankan dlm melengkapi pemberian pelayanan SOP. TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Tingkatkan ketepatan waktu pelayanan di laboratorium - Tingkatkan Kepatuhan SOP dalam pelayanan

Auditee

Auditor

Tutik Herawati

Rindra Wahyuni

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT LABORATORIUM PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

2.

: 20 Februari 2017 : Laboratorium : 2017 :3

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Masih ditemukan Pelayanan pelayanan laboratorium kepada dilaboratorium ≥ 15 pasien ≥ 15 menit menit. URAIAN TEMUAN

Petugas laboratorium masih kurang patuh terhadap SOP

Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP

KESIMPULAN PENYEBAB Kurangnya kecekatan dan kedisiplinan petugas laboratorium

Petugas belum memahami cara pembuatan SOP

TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas laboratorium untuk lebih cekatan dan disiplin

KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Waktu pelayanan pasien sudah ≤ 15 menit

Menginstruksikan petugas laboratorium untuk melengkapi SOP

Petugas masih belum melengkapi SOP

TINDAKAN PENCEGAHAN Mengingatkan pada petugas laboratorium untuk selalu memberikan pelayanan terhadap pasien baru ≤ 15 menit Mengingatkan petugas laboratorium untuk segera membuat SOP

Auditee

Auditor

Tutik Herawati

Rindra Wahyuni

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LABORATORIUM YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

2.

: 20 Februari 2017 : Laboratorium : 2017 :4 URAIAN TEMUAN

UNIT KERJA

Masih ditemukan LABORATORIUM pelayanan dilaboratorium ≥ 15 menit. Petugas laboratorium LABORATORIUM masih kurang patuh terhadap SOP

AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni Mei Isnaini, Rindra wahyuni

PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas laboratorium untuk lebih cekatan dan disiplin Menginstruksikan petugas laboratorium untuk memiliki SOP

TANGGAL SELESAI

KETERANGAN

20 FEBRUARI 2017

Belum selesai

Auditee

Auditor

Tutik Herawati

Rindra Wahyuni

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LABORATORIUM YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal : 20 Februari 2017 Unit : Laboratorium Tahun : 2017 Halaman :5 No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA 1. Petugas laboratorium LABORATORIUM masih kurang patuh terhadap SOP

AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni

ALASAN TIDAK SELESAI Petugas belum menyelesaikan SOP

RENCANA TINDAK LANJUT Memotivasi petugas laboratorium untuk segera menyelesaikan SOP

Auditee

Auditor

Tutik Herawati

Rindra Wahyuni

KETERANGAN Tgl 27 Februari 2017 harus selesai pembuatan SOP

D. Hasil audit unit BP LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT BP PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman

: 10 Maret 2107 : BP : 2017 :1 06 Maret ∑ KS

TANGGAL 07Maret ∑ KS

21

0

25

0

46

21

0

25

0

46

0

0%

3.

Waktu tunggu Pasien poli umum ≤ 15 menit Waktu Pelayanan poli umum ≤ 15 menit Kepatuhan SOP

JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAI AN 0

21

0

25

0

46

0

0%

4.

Ketepatan identifkasi pasien

21

0

25

0

46

0

0%

No. 1. 2.

INDIKATOR

∑

KS

JUMLAH KLIEN

PROSENTASE

KATEGORI

0%

100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK )

Auditee

Auditor

Mei Isnaini

Betty Alfinatin

KET.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT BP PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman

: 06 & 07 Maret 2017 : BP : 2017 :2

No.

TEMUAN

BUKTI OBYEKTIF

1.

Petugas BP masih kurang patuh terhadap SOP

Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR SOP belum lengkap

TINDAKAN KOREKTIF : - Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pelayanan

STANDAR / BATAS WAKTU KETERANGAN INDIKATOR PENYESUAIAN SOP pelayanan BP 2 hari Petugas BP harus lengkap untuk segera dijalankan dlm melengkapi pemberian pelayanan SOP. TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pelayanan

Auditee

Auditor

Mei Isnaini

Betty Alfinatin

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT BP PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

: 10 Maret 2017 : BP : 2017 :3 URAIAN TEMUAN

Petugas BP masih kurang patuh terhadap SOP

Tanggal Unit Tahun Halaman

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP

KESIMPULAN PENYEBAB Petugas belum membuat SOP

TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan petugas BP untuk melengkapi SOP

KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Petugas masih belum melengkapi SOP

TINDAKAN PENCEGAHAN Mengingatkan petugas BP untuk segera membuat SOP

Auditee

Auditor

Mei Isnaini

Betty Alfinatin

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT BP YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

: 10 Maret 2017 : BP : 2017 : 4

No.

URAIAN TEMUAN

1.

Petugas BP masih kurang

UNIT KERJA BP

AUDITOR Rindra wahyuni,

PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan petugas

TANGGAL SELESAI 10 Maret 2107

KETERANGAN

patuh terhadap SOP

Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1. -

Betty alfinatin

BP untuk memiliki SOP

Auditee

Auditor

Mei Isnaini

Betty Alfinatin LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT BP YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

: 10 Maret 2017 : BP : 2017 :5 URAIAN TEMUAN

BP

UNIT KERJA

AUDITOR Rindra wahyuni, Betty alfinatin

-

ALASAN TIDAK SELESAI

-

RENCANA TINDAK LANJUT

Auditee

Auditor

Mei Isnaini

Betty Alfinatin

KETERANGAN -

E. Hasil audit unit Kesling LAPORANAUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT KESLING PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1. 2.

: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017 :1 INDIKATOR

Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal Kepatuhan SOP

9 Maret ∑ KS

TANGGAL 10 Maret ∑ KS

∑

KS

JUMLAH KLIEN

JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAIAN

PROSENTASE

KATEGORI

Auditee

Auditor

Bambang Wahyudi

Mei isnaini

KET.

Tanggal Unit Tahun Halaman

: 09 & 10Maret 2017 : Kesling : 2017 :2

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT KESLING PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

No.

TEMUAN

BUKTI OBYEKTIF

1.

Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal

Hasil klinik sanitasi belum rapi dan belum ada dokumen

2.

Kepatuhan SOP masih kurang

Belum memiliki SOP untuk pelaksanaan setiap kegiatan

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR di isi sesuai dengan jadwal pelayanan klink sanitasi dan dokumen di tata rapi Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasar SOP

TINDAKAN KOREKTIF : - Menganjurkan Petugas kesling untuk aktif dalam pelayanan klinik sanitasi - Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan

Tanggal Unit Tahun

STANDAR / INDIKATOR Kunjungan pasien di klinik sanitasi harus tercatat dengan lengkap dan rapi SOP setiap kegiatan harus lengkap

BATAS WAKTU PENYESUAIAN 1 bulan

Koordinasi dengan unit pelayanan lain 1 minggu Kedisiplinan petugas masih kurang TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Menganjurkan Petugas kesling untuk aktif dalam pelayanan klinik sanitasi - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan

Auditee

Auditor

Bambang Wahyudi

Mei Isnaini

: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017

KETERANGAN

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT KESLING PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Halaman

:3

No.

URAIAN TEMUAN

1.

Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal

2.

Kepatuhan SOP

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Hasil klinik sanitasi belum rapi dan belum ada dokumen Belum memiliki SOP untuk pelaksanaan setiap kegiatan

KESIMPULAN PENYEBAB Belum ada nya kesepakatan danjadwal hari dibukanya pelayanan klinik sanitasi Petugas belum memiliki SOP

TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Mengistruksikan ulang untuk selalu memberi pelayanan di klinik sanitasi sesuai dg jdwal yang di tetapkan Mengistruksikan petugas melakukan setiap kegiatan berdasar SOP

KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Sudah ada jadwal hari pelayanan di klinik sanitasi Baru ada bbrp SOP

TINDAKAN PENCEGAHAN Pelayanan klinik sanitasi sesuai jadwal agar pelayanan bisa maksimal Kepatuhan dalam SOP dalm setiap kegiatan

Auditee

Auditor

Bambang Wahyudi

Mei Isnaini

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KESLING YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No.

: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017 :4 URAIAN TEMUAN

UNIT KERJA

AUDITOR

PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN

TANGGAL SELESAI

KETERANGAN

1. 2.

Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal Kepatuhan SOP

KESLING KESLING

Mei isnaini Rindra wahyuni Mei isnaini Rindra wahyuni

Menetapkan jadwal pelayanan di klinik sanitasi Penyusunan SOP

Belum selesai Belum selesai

Auditee

Auditor

Bambang Wahyudi

Mei Isnaini LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KESLING YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal Unit Tahun Halaman

: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017 :5

No. URAIAN TEMUAN 1. Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal 2. Kepatuhan SOP

UNIT KERJA KESLING KESLING

AUDITOR Mei isnaini Rindra wahyuni Mei isnaini Rindra wahyuni

ALASAN TIDAK SELESAI Belum ada jadwal pelayanan klinik sanitasi Petugas belum membuat SOP

RENCANA TINDAK LANJUT Dibuatkan jadwal pelayanan sanitasi Menginstruksikan petugas sanitasi untuk membuat SOP

Auditee

Auditor

Bambang Wahyudi

Mei Isnaini

KETERANGAN 1 minggu 1 minggu

F. Hasil audit unit Keuangan LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT KEUANGAN PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

: 16 Maret 2017 : Keuangan : 2017 :1 INDIKATOR

Belum ada Kepatuhan SOP

13 Maret ∑ KS 6 6

TANGGAL 14 Maret ∑ KS 6 6

∑

KS

JUMLAH KLIEN

JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAIAN

PROSENT ASE

1

12

0%

KATEGORI

KET.

0% ( SANGAT KURANG )

Diselesaikan 1 minggu

Auditee

Auditor

Nurul Bidayah

Rindra Wahyuni

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN PUSKESMAS GAYAMI KABUPATEN BOJONEGORO Tangga l Unit Tahun Halaman No. 1.

: 13 & 14 Maret 2107 : Keuangan : 2017 :2 TEMUAN

Belum ada SOP

BUKTI OBYEKTIF

Kepatuhan Belum ada SOP kegiatan

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR Pelaksanaan kegiatan keuangan belum berdasarkan SOP

TINDAKAN KOREKTIF : - Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan

STANDAR / INDIKATOR Setiap kegiatan pengelolaan keuangan sesuai SOP

BATAS WAKTU PENYESUAIAN minggu

KETERANGAN

Kepatuhan SOP dalam pengelolaan keuangan TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan

Auditee

Auditor

Nurul Bidayah

Rindra Wahyuni

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT KEUANGAN PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.

: 16 Maret 2107 : Keuangan : 2017 :3 URAIAN TEMUAN

Belum ada Kepatuhan SOP

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Belum ada SOP kegiatan

KESIMPULAN PENYEBAB Petugas belum membuat SOP

TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Petugas menyusun SOP

KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Sudah ada 1 SOP dari 6 SOP

Auditee

Auditor

Nurul Bidayah

Rindra Wahyuni

TINDAKAN PENCEGAHAN Pengawasan pengelolaan keuangan sesuai SOP

Tangga l Unit Tahun Halaman No. 1.

: 17 Maret 2017 : Keuangan : 2017 :4 URAIAN TEMUAN

Belum ada Kepatuhan SOP

Auditee

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KEUANGAN YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

UNIT KERJA Belum ada SOP kegiatan

AUDITOR Mei isnaini Rindra wahyuni

PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Penyusunan SOP

TANGGAL SELESAI 01 Jan 2017

Auditor

KETERANGAN

Nurul Bidayah

Rindra Wahyuni LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KEUANGAN YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Tanggal Unit Tahun Halaman

: 17 Maret 2017 : Keuangan : 2017 :5

No. URAIAN TEMUAN 1. Belum ada Kepatuhan SOP

UNIT KERJA KEUANGAN

AUDITOR Mei isnaini Rindra wahyuni

ALASAN TIDAK SELESAI Penyusunan SOP belum selesai

RENCANA TINDAK LANJUT SOP segera diselesaikan

KETERANGAN

Auditee

Auditor

Nurul Bidayah

Rindra Wahyuni

PENUTUP A. KESIMPULAN Pelaksanaan audit internal Puskesmas sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. dengan disusunnya Laporan audit internal tribulan Puskesmas gayam ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Dari proses audit internal tiap semester pada masing-masing unit prioritas diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan untuk periode berikutnya secara berkesinambungan.

B. SARAN 1. Setiap unit agar melengkapi SOP sebagai dasar pemberian pelayanan 2. Petugas bisa disiplin dalam memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang di tetapkan dalam indikator 3. Untuk unit apotik segera melengkapi formularium 4. Untuk unit kesling segera menetapkan jadwal pelayanan di klinik sanitasi

Ketua TIM MUTU

Ketua Tim Audit

KISNO,S.Kep.Ns

MEI ISNAINI,S.Kep.Ns

MENGETAHUI Kepala Puskesmas gayam

Dr.ARMAN FATONY