Hasil Audit Internal 634u4h

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PUSKESMAS TANJUNGPINANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT INTERNAL PADA LABORATORIUM DAN APOTIK PADA PUSKESMAS TANJUNGPINANG KOTA TANJUNGPINANG

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PUSKESMAS TANJUNGPINANG

POKOK – POKOK HASIL PEMNERIKSAAN PUSKESMAS TANJUNGPINANG KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016

POKOK – POKOK HASIL PEMEREIKSAAN (P2HP) TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TANJUNGPINANG PADA LABORATOTIUM DAN APOTIK PUSKESMAS TANJUNGPINANG TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN Berdasarakan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan Tim Audit Internal Puskesmas Tanjungpinang tahun 2016, Tim Audit Puksesmas Tanjungpinang berdasarkan SK Kepala Puskesmas Tanjungpinang Nomor

XXXX

telah melakukan

Audit Internal di Puskesmas Tanjungpinang pada tanggal 04 Agustus dan 18 Agustus 2016 dengan satuan kerja dan sasaran sebagai berikut : A. Satuan kerja yang diperiksa : - Laboratorium - Apotik B. Sasaran pemeriksaan 1. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Aspek Pelaksanaaa Tugas Pokok dan Fungsi 3. Aspek Sarana dan Prasarana C. Masa periode pemeriksaan : Tahun 2016 II.

TEMUAN HASIL AUDIT Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Observasi dan survey lapangan, Tim Audit Internal menemukan 4 (empat) temuan sebagai berikut : 1. Belum terpenuhinya syarat standar pelayanan Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Tanjungpinang berdiri sejak tanggal 8 Agustus 1976. Pada tahun 2015 Puskesmas Tanjungpinang mendapat bantuan renovasi fisik dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai penyelenggara pelaynan dasar di garis depan, Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelayanan promotif, preventif, kuratrif dan rehabilitatif. Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan dengan berbagai faktor diantaranya sarana fisik, tenaga kesehatan, alat penunjang pelayanan kesehatan, obat obatan dan standar pelayanan kesehatan. Berkaitan hal tersebut untuk mendukung peningkatan standar mutu pelayanan minimal, Puskesmas Tanjungpinang terus melakukan kelengkapan sarana dan prasarana. Namun terhadap standar pelayanan kesehatan masih terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi, yaitu : 1. Sistem sanitasi belum memadai

Untuk keperluan air bersih Puskesmas sudah memiliki jaringan PDAM namun sejauh ini air PDAM tidak selalu lancar distribusinya. Akibatnya : Kurang optimalnya fungsi puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas tanjungpinang. Tanggapan pejabat / pihak yang terkait :

2. Belum adanya Standart Operasional Prosedure (SOP) yang sah dan belum tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap pada Laboratorium Berdasarakan pemeriksaan auditor tanggal 04 Agustus 2016 di Laboratorium telak dilaksanakan pemerksaan meliputi : 1) Pengambilan darah kapiler dari vena sudah sesuai standar namun belum ada SOP 2) Pemeriksaan Darah rutin, cholesterol, gula darah dan asam urat yang ada pada saat itu menyangkut proses dan waktu. Proses sudah sesuai buku pedoman dan tepat waktu namunbelum ada SOP yang sah. 3) Pemeriksaan Sputum. Proses pengerjaan untuk pemeriksaan BTA sesuai buku pedoman, tepat waktu namun belum ada SOP dan tidak ada nya lemari asam. 4) Pemeriksaan urine tepat waktu dan belum ada SOP. 5) Belum ada tempat tidur dan penanganan syok ketika pengambilan darah. Saran : 1) Diharapkan memperbaiki SOP telah ada dan di sahkan 2) Untuk dapat mengadakan lemari asam agar sesuai dengan standar akreditasi 3) Diharapakan adanya ruang terpisah antara pengambilan sample urine, dahak dan darah. Tanggapan pihak terkait

3. Belum adanya Standart Operasional Prosedure (SOP) pemberian obat racikan dan SOP Pemberian Obat kepada Pasien Berdasarkan pemeriksaan auditor tanggal 18 Agustus 2016 di Apotik di dapatkan temuan sebagai berikut : a. Tidak ada nya SOP tentang obat racikan kepada pasien b. Tidak adanya SOP pemberian obat kepada pasien c. Tidak sesuai nya pengerjaan obat racikan dengan Pedoman SOP Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2015 d. Permenkes nomor 30 tahun 2014 tentang tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Saran : 1. Segera membuat SOP tentang pemberian obat racikan kepada pasien 2. Segera membuat SOP pemberian obat kepada pasien 3. Sesuaikan tindakan pengerjaan obat racikan dengan Pedoman SOP Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2015 4. Segera melengkapi berkas / SOP di Apotik sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tanggapan pihak terkait :

III.

PENUTUP

Demikian pokok – pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) ini kami sampaikan. Untuk mendapatakan perhatian dan penyempurnaan lebih lanjut. Laporan lengkap hasil pemeriksaan ini akan segera kami sampaikan ke Tim Manajemen Mutu.

Tanjungpinang, 31 Agustus 2016 KETUA TIM

Dr. ANGGRAENI NIP. 19831213 201001 2 007