Audit Internal Gudang Obat e2m15

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MARGOTOTO JALAN RAYA METRO KIBANG MARGOTOTO LAMPUNG TIMUR TELP. (0725) 7853085. email. [email protected]

Instrumen Audit Nama Unit Yang Di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan

No

: Gudang Obat : :

Daftar Pertanyaan

Temuan Audit

1.

Apakah ada SOP penyimpanan obat

2.

Apakah ada pendingin ruangan dan termometer ruangan di dalam gudang obat

3.

Apakah ada falet

4.

Apakah pencahayaan ruangan sudah baik

5.

Apakah ada teralis

6.

Apakah ada rak lemari obat

7.

Apakah ada lemari obat khusus psikotropika/narkoba

8.

Apakah lemari tersebut tidak transparan,mempunyai kunci ganda dan terjamin keamanannya Apakah ada catatan obat rusak / expired date

9.

10.

Apakah ada catatan keluar masuk obat

11.

Apakah cara penyimpanan obat menggunakan sistem FIFO

12.

Apakah cara penyimpanan obat menggunakan sistem FEFO

13.

Apakah obat disusun berdasarkan urutan huruf alphabet

Rekomendasi Audit

Mengetahui Plt.Ka UPTD Puskesmas Rawat Inap Margototo

dr.Lyla Fitrania Primada NIP.198406102009032002

Petugas yang diaudit

................................................... NIP.

Auditor

....................................................... NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MARGOTOT

JALAN RAYA METRO KIBANG MARGOTOTO LAMPUNG TIM TELP. (0725) 7853085. email. [email protected]

Instrumen Audit Nama Unit Yang Di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan

No

: Laboratorium : :

Daftar Pertanyaan

1.

Apakah di ruang Laboratorium terdapat SOP tentang pelayanan di laboratorium

2.

Apakah petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai SOP

3.

Apakah petugas laboratorium menjelaskan tentang pemeriksaan yang akan di lakukan

4.

Apakah petugas laboratorium memberikan inform consent pada pasien sebelum di lakukan pemeriksaan

5.

Apakah petugas laboratorium memakai APD pada saat pemeriksaan

6.

Apakah semua pasien tercatat pada rawat jalan

7.

Apakah petugas laboratorium mencatat semua pasien pada laborat dengan lengkap : Tanggal pemeriksaan, nama pasien, Umur, hasil pemeriksaan

8.

Apakah di ruang laboratorium terpampang daftar inventaris barang

Fakta Lapangan

9.

Apakah ruang laboratorium terjaga dengan baik kebersihannya

Margototo,

Februari 2018 Auditee Auditor

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MARGOTOT

JALAN RAYA METRO KIBANG MARGOTOTO LAMPUNG TIM TELP. (0725) 7853085. email. [email protected]

Instrumen Audit Nama Unit Yang Di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan

No

: Ruang Penyimpanan Vaksin : :

Daftar Pertanyaan

1.

Apakah ada SOP penyimpanan vaksin

2.

Apakah lemari es buka atas dalam kondisi baik dengan ketrentuan sebagai berikut : Lemari es pada posisi datar

Fakta Lapangan

3.

Terhindar dari Matahari langsung Terdapat stabilistator pada setiap lemari es Satu stop kontak untuk setiap lemari es Jarak antara lemari es dengan dinding 15-20 cm Jarak anatara lemari es yang satu dengan yang lain 15-20 cm Tidak terdapat bunga es yang tebal pada evaporator Apakah ada catatan suhu pada bagian atas lemari es

4.

Apakah coolpack diletakkan pada bagian dasar lemari es

5.

Apakah semua vaksin berada didalam dus vaksin

6.

7.

Apakah disimpan vaksin sesuai dengan sensitifitasnya : Sensitif panas (BCG, Campak, Polio) dekat evaporator Sernsitif beku (IHep B,Pentabio, TT,DT,Td) jauh dari Evaporator Pelarut disimpan pada suhu ruang terlindung dari sinar matahari langsung

8.

Vaksin dengan masa kadaluarsa pendek atau VVM B diletakkan dibagian atas

9.

Apakah ada thermometer pada bagian tengah diatas vaksin

10.

Apakah ada alat pemantau paparan beku diantara vaksin yang sensitif beku

11.

Apakah pada tempat penyimpanan vaksin BCG diletakkan VCCM (Vacine Cold Chain Monitor)

12.

Periksa suhu lemari es 2 kali sehari pagi dan sore kemudian dicatat pada grafik suhu

13.

Apakah ada barang lain selain vaksin didalam lemari es

14.

Apakah ruang penyimpanan vaksin terjaga kerapihan dan kebersihannya

Margototo,

Februari 2018 Auditee Auditor

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MARGOTOT

JALAN RAYA METRO KIBANG MARGOTOTO LAMPUNG TIM TELP. (0725) 7853085. email. [email protected]

Instrumen Audit

Nama Unit Yang Di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan

: RUAG UGD : :

No

Daftar Pertanyaan

1.

Apakah di ruang UGD terpampang SOP dan mudah di baca oleh petugas serta terdapat struktur organisasi

2.

Apakah di ruang UGD terpampang jadwal piket petugas dan didokumentasikan dengan rapi

3.

Apakah semua pasien tercatat pada rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat dengan lengkap Apakah setiap pergantian dinas petugas membuat laporan dengan lengkap : - Nama pasien - Umur - Alamat - Diagnosa - Keadaan pasien ,hasil pemeriksaan, terapi - Petugas yang bertugas dan tanda tangan

4.

5.

6.

Apakah buku obat tertulis dengan lengkap : - Jenis obat - Jumlah obat yang di keluarkan Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien UGD : - Nama pasien - Umur - Tanggal resep - Aturan pakai - Tanda tangan petugas

7.

Apakah petugas memakai APD pada saat melakukan tindakan

8. 9.

Apakah petugas melakukan recapping setelah melaukan tindakan injeksi Apakah petugas memberikan inform consent sebelum melakukan tindakan medis

Margototo,

Februari 2018 Auditee Auditor

Fakta Lapangan