3.1.4.2 Sop Audit Internal 6t35j

AUDIT INTERNAL PERBAIKAN MUTU No. Dokumen No. Revisi SOP Tanggal Terbit Halaman

: :0 : 06 Februari 2017 : 1/3

UPTD PUSKESMAS KALIJATI

Asep Supriatna,S.Sos.M.MKes NIP. 19761126 200501 1 002

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor 1. Pengertian

internal

yang

merupakan

karyawan

organisasi

sendiri

untuk

kepentingan internal organisasi Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas Kalijati, dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan. Auditor adalah orang yang melakukan audit. Audite adalah orang yang di audit. Sebagai acuan langkah-langkah untuk : a. Menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan Audit Internal, b. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam Sistem Manajemen Mutu yang dijalankan puskesmas memenuhi persyaratan atau sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan menerapkan Standar

2. Tujuan

Oprasional Prosedur yang telah ditetapkan melalui kebijakan kepala puskesmas yang selalu berpegang pada pedoman, panduan dan kerangka acuan setiap sebelum melaksanakan kegiatan, c. Memastikan bahwa system manajemen telah sesuai dengan persyaratan, serta telah diimplementasikan dan dipelihara secara efektif, d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskemsas Kalijati.

3. Kebijakan

4. Referensi

SK Kepala Puskesmas Kalijati tentang tim audit internal Nomor: Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah di daerah. Pedoman Manual Mutu Puskesmas Kalijati, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang akreditasi. A. Persiapan Alat dan Bahan 1. Alat Tulis 2. Laptop 3. Hasil audit internal B. Petugas Pelaksana

5. Prosedur / Langkahlangkah

4. Tim mutu C. Langkah-Langkah 1.

Wakil Manajemen Mutu (WMM) menentukan frekuensi / jadwal audit internal dua kali dalam satu tahun (6 bulan sekali).

2.

Tim audit mengadakan pertemuan untuk :  Membuat jadwal Audit Internal  Menentukan auditor/sasaran untuk unit-unit yang akan di audit

 Membuat perencanaan audit 3.

Auditor

mempersiapkan

pelaksanan

Audit

Internal

dengan

menggunakan formulir daftar tilik/instrumen audit. 4.

Ketua audit memberitahu secara tertulis / membuat surat undangan kepada unit yang akan diaudit/mengirimkan jadwal audit semua layanan yang akan di audit.

5.

Auditor/Tim audit EN, UKM dan UKP melaksanakan audit internal sesuai jadwal.

6.

Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan Laporan Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal yang kemudian setelah itu di rekap dimasukan ke dalam formulir ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee.

7.

Tim audit mengadakan pertemuan untuk : 

Membahas temuan audit internal



Membuat Laporan Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir Laporan Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal

yang dikirim ke unit

terkait. 8.

Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian hasil audit internal, Ketua Pokja ( EN, UKM, UKP ) : 

Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi dari tim audit ( membuat Analisa masalah, kesepakatan, Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu puskesmas ),



Membuat laporan hasil perbaikan/Tindak lanjut perbaikan mutu dengan formulir laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi.

9.

Tim audit dan WMM mengadakan monitoring evaluasi hasil kegiatan perbaikan mutu sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan : 

Menilai / melihat apakah sudah dilaksanakan Tindak Lanjut perbaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan apakah sudah sesuai dengan SOP, pedoman, panduan dan kerangka acuan

untuk

Tindak

lanjut

yang

telah

di

rencanakan/direkomendasikan. 

Menggunakan formulir catatan historis perubahan temuan audit yang tidak efektif.

10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada WMM. 11. Hasil temuan audit yang telah diselesaikan dan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim audit kemudian diserahkan kepada WMM untuk di bahas di rapat Tinajauan Manajemen Mutu Puskesmas. 12. Kepala Puskesmas dan WMM merekomendasikan kepada Ketua Pokja dan Pelaksana Progam untuk melakukan tindakan perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian hasil monitoring kegiatan Audit Internal Perbaikan Mutu. 6. Hal yang perlu

Semua Program dan layanan puskesmas wajib membuat identifikasi/analisa

Diperhatikan

masalah, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu Puskesmas yang berkesinambungan. Kepala Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu (WMM), Tim mutu puskesmas,

7. Unit Terkait

Koordinator EN, Koordinator UKM, Koordinator UKP, Semua layanan Puskesmas 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)

8. Dokumen Terkait

2. Laporan Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM 002) 3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-003) 4. Formulir daftar tilik audit / Instrumen audit ( F-WMM-004 )

9. Rekaman Historis Perubahan

No.

Yang Diubah

Isi Perubahan

Tanggal Mulai Diberlakukan