Ringkasan Temuan Audit Di Pelayanan Ugd Bener 2q5q4x

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN UGD NO

1 2

3 4 5 6 7 8

9

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

Masih ada RM yang belum diisi lengkap Masih ada form inform consent yang belum di tanda tangani pasien Petugas belum melaksanakan SOP 100 % akses masuk pasien ke UGD dan keluar tidak jelas ALKES tidak siap pakai

Ditemukan RM yang belum diisi lengkap Ditemukan form inform consent yang belum di tanda tangani pasien/ keluarganya SOP tidak tertempel di unit pelayanan

Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu

Tidak ada penatalaksanaan syok Tidak ditemukan penatalaksaan syok anafilatik di UGD ana filatik di UGD Wastafel belum sesuai standart Wastafel masih 1 lubang dan belum standart Mekasnisme triase tidak jelas Bed triase belum sesuai dan tidak ada penanda triase

Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu Harus dilakukan perbaikan segera Harus dilakukan perbaikan segera Harus dilakukan perbaikan segera Harus dilakukan perbaikan segera Harus dilakukan perbaikan segera

Obat injeksi lengkap

Harus dilakukan perbaikan segera

di

UGD

Tidak ada penanda akses masuk dan keluar ALKES masih tersimpan di sterilisator

tidak Stok obat terbatas

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa)

Nur Hasim, S.Kep

Minor

Nur Hasim, S.Kep

Minor

Nur Hasim, S.Kep

Mayor

Nur Hasim, S.Kep

Mayor

Nur Hasim, S.Kep

Mayor

Nur Hasim, S.Kep

Mayor

Nur Hasim, S.Kep

Mayor

Nur Hasim, S.Kep

Mayor

Nur Hasim, S.Kep

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

10

Pemberi Pelayanan kegawat Yang terlatih baru 20 % daruratan yang bersertifikat masih kurang dari target

Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu

Minor

Nur Hasim, S.Kep

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Nur Hasim, S.Kep

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN OBAT NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

1

Mekanisme urutan pelayanan SOP belum dilaksanakan dan Dilakukan di unit pelayanan obat belum SOP tidak tertempel di unit perbaikan jelas pelayanan dalam waktu tertentu Obat injeksi di UGD tidak Stok obat terbatas Harus lengkap dilakuakan perbaikan segera

2

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) M. Solahudin Al Ayyub, Amd.F

Mayor

M. Solahudin Al Ayyub, Amd.F

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Disetujui oleh Auditee

Nur M Wahyu Sani,SKM

M Solahudin Al Ayyub, Amd.F

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN RAWAT INAP NO 1

2

3

4

5 6

7

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI KET JENIS TEMUAN OBYEKTIF (MAYOR, MINOR) Masih ada RM yang belum Ditemukan RM yang belum diisi Dilakukan Minor diisi lengkap lengkap perbaikan dalam waktu tertentu Mekanisme visite pasien oleh Tidak ada jadwal visite yang jelas Dilakukan Minor dokter tidak jelas perbaikan dalam waktu tertentu Mekanisme rujukan internal Petugas belum melaksanakan Dilakukan Minor dari rawat jalan ke rawat inap rujukan internal sesuai SOP perbaikan tidak jelas dalam waktu tertentu Ruangan rawat inap tidak Ruangan rawat inap kotor, Harus segera Mayor bersih ditemukan kamar mandi yang dilaksanakan mampet, wastafel yang airnya tidak mengalir Tidak tersedia O2 di setiap Tidak ditemukan ketersediaan O2 Harus segera Mayor ruangan di ruangan/ parallel O2 dilaksanakan Masih ada keluarga pasien Tidak ada denah rawat inap Dilakukan Minor yang salah masuk ruangan perbaikan dalam waktu tertentu APAR tidak ada di ruangan Tidak ditemukan APAR Harus segera Mayor dilaksanakan

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Kusaeni, AMK

Kusaeni, AMK

Kusaeni, AMK

Kusaeni, AMK

Kusaeni, AMK Kusaeni, AMK

Kusaeni, AMK

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

8

Tidak ada akses tentang Tidak ada paralel microphone dari kemudahan komunikasi ruang petugas ke ruang rawat antara ruangan rawat inap inap dengan ruang petugas

9

Tidak ada data 10 penyakit dirawat inap

10

Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu

Minor

Kusaeni, AMK

besar Tidak ditemukan data 10 besar Dilakukan penyakit yang ditempel diruangan perbaikan dalam waktu tertentu Tidak ada data bor dirawat Tidak ditemukan data bor dirawat Dilakukan inap inap perbaikan dalam waktu tertentu

Minor

Kusaeni, AMK

Minor

Kusaeni, AMK

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Disetujui oleh Auditee

Nur M Wahyu Sani,SKM

Kusaeni, AMK

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN PONED NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

1

Masih ada RM yang belum Ditemukan RM yang belum diisi Dilakukan diisi lengkap lengkap perbaikan dalam waktu tertentu Mekanisme visite pasien oleh Tidak ada jadwal visite yang jelas Dilakukan dokter tidak jelas perbaikan dalam waktu tertentu Masih ada keluarga pasien Tidak ada denah ruang PONED Dilakukan yang salah masuk ruangan perbaikan dalam waktu tertentu

2

3

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

JENIS TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Uci Setyawati, Amd.Keb

Minor

Uci Setyawati, Amd.Keb

Minor

Uci Setyawati, Amd.Keb

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Uci Setyawati, Amd.Keb

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN GILUT NO TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

1

2

3

4

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

Masih ada RM yang belum Ditemukan RM yang belum diisi Dilakukan diisi lengkap lengkap perbaikan dalam waktu tertentu Masih ada form inform Ditemukan form inform consent Dilakukan consent yang belum di tanda yang belum di tanda tangani perbaikan tangani pasien pasien/ keluarganya dalam waktu tertentu Mekanisme pelayanan belum Alur pelayanan dan SOP belum Dilakukan jelas ada , perbaikan dalam waktu tertentu Tidak tersedia O2 Tidak ditemukan ketersediaan Harus O2 dilakuakan perbaikan segera

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Nurudin,AMKg

Minor

Nurudin,AMKg

Minor

Nurudin,AMKg

Mayor

Nurudin,AMKg

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Nurudin,AMKg

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN PENDAFTARAN DAN RUANG TUNGGU NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

1

Masih ada RM yang belum Ditemukan RM yang belum diisi Dilakukan diisi lengkap lengkap perbaikan dalam waktu tertentu Waktu tunggu pendaftaran Keterbatasan petugas, petugas Dilakukan lama ganti- ganti perbaikan dalam waktu tertentu Ruang tunggu pendaftaran tidak ada pemisah yang jelas antara Dilakukan dan ruang tunggu pelayanan ruang tunggu pendaftaran dan perbaikan tidak jelas ruang tunggu pelayanan dalam waktu tertentu Tidak ada akses pendaftaran Belum ada pembeda antara Dilakukan khusus untuk disabilitas dan pendaftaran untuk pasien umum perbaikan lansia lansia dan disabilitas dalam waktu tertentu Masih banyak pengunjung/ Ditemukan pengunjung/ pasien Dilakukan pasien yang tidak duduk saat yang tidak duduk saat menunggu perbaikan menunggu panggilan panggilan dalam waktu tertentu

2

3

4

5

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Sunarmi

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

6

7

Masih ada pasien yang Informasi tentang pelayanan Dilakukan bingung tentang pelayanan Puskesmas tidak disampaikan, perbaikan yang disediakan tidak ada leaflet/ brosur dalam waktu tertentu Masih ada pasien yang salah Tidak ada informasi tentang alur Dilakukan masuk unit pelayanan dan akses ruangan perbaikan dalam waktu tertentu

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Sunarmi

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI UNIT PELAYANAN KIA/ KB NO

1

2

3

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

SOP pelayanan MTBS tidak Tidak ditemukan SOP yang Dilakukan ada ditempel diruangan perbaikan dalam waktu tertentu Pelayanan MTBS belum Masih ada balita sakit yang Dilakukan berjalan optimal tidak dilayani MTBS perbaikan dalam waktu tertentu Tidak tersedia O2 Tidak ditemukan ketersediaan Harus O2 dilakuakan perbaikan segera

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Uji Rahayu,S.ST

Minor

Uji Rahayu,S.ST

Mayor

Uji Rahayu,S.ST

Siwuluh, 1 Juli 2017

Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Uji Rahyau,S.ST

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI UNIT PELAYANAN GIZI NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

1

Belum ada form konsultasi Tidak ada form konsultasi gizi Dilakukan gizi di RM pasien di RM perbaikan dalam waktu tertentu

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Sopuah, Amd.Gizi

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Disetujui oleh Auditee

Nur M Wahyu Sani,SKM

Sopuah, Amd.Gizi

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI UNIT PELAYANAN BALAI PEMERIKSAAN UMUM NO

1 2 3

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

Masih ada RM yang belum diisi lengkap Pelayanan oleh dokter kurang dari target Tidak tersedia O2 di ruangan

Ditemukan RM yang belum diisi lengkap Pelayanan oleh dokter tidak sesuai jadwal Yidak ditemukan ketersediaan O2

tidak

siap

KET

Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu Harus dilakuakan perbaikan segera di Ditemukan Petugas bergerombol Dilakukan perbaikan di satu tempat dalam waktu tertentu

4

Petugas ruangan

5

Belum ada SOP pelayanan Tidak ada SOP pelayanan klinis klinis

Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Washadi,AMK

Minor

Washadi,AMK

Mayor

Washadi,AMK

Minor

Washadi,AMK

Minor

Washadi,AMK

Siwuluh, 1 Juli 2017

Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Washadi, AMK

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI UNIT PELAYANAN LABORATORIUM NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

1

Akses informasi pelayanan Belum ada brosur tentang Dilakukan laboratorium tidak jelas informasi pelayanan laborat perbaikan dalam waktu tertentu Belum semua pasien rawat Ditemukan status pasien yang Dilakukan inap diperiksa laboratorium tidak diperiksa laboratorium perbaikan dalam waktu tertentu Petugas Laboratorium tidak Ditemukan petugas laboratorium Harus menggunakan APD tidak menggunakan sarung dilakuakan tangan perbaikan segera

2 3

4 5

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

Yuliyah, Amd.Analis

Minor

Yuliyah, Amd.Analis

Mayor

Yuliyah, Amd.Analis

Minor

Yuliyah, Amd.Analis

Minor

Yuliyah, Amd.Analis

Tidak ada penyimpanan regent

tempat Regent masih diletakan ditempat Dilakukan terbuka perbaikan dalam waktu tertentu Tidak ada RM laboratorium RM laboratorium belum dibuat Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu

AUDITEE (pihak yang diperiksa)

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Yuliyah, Amd.Analis

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI UNIT PELAYANAN IMUNISASI NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

1

Jadwal pengambilan vaksin Jadwal pengambilan belum ada belum dibuat

2

Informasi tentang jadwal pelayanan imunisasi belum jelas Belum ada imunisasi

3

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI AUDITEE TEMUAN (pihak yang diperiksa) (MAYOR, MINOR) Minor Kustanti

vaksin Dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu Jadwal pelayanan imunisasi Dilakukan Minor tidak di temple perbaikan dalam waktu tertentu imunisasi belum Dilakukan Minor dibuat perbaikan dalam waktu tertentu Masih ada petugas yang Harus Mayor membawa vaksin ke daerah dilakuakan bukan dengan vaksin carier perbaikan segera

4

Masih ada petugas yang membawa vaksinke daerah tidak sesuai dengan SOP

5

Masih ada Petugas yang Ditemukan spuit bekas Harus membuang spuit/ ADS bukan pelayanan di tempat sampah dilakuakan di safety box perbaikan segera

Mayor

Kustanti Kustanti Kustanti

Kustanti

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Disetujui oleh Auditee

Nur M Wahyu Sani,SKM

Kustanti

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT TATA GRAHA PUSKESMAS SIWULUH NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

1

Masih ada RM yang belum Ditemukan RM yang belum diisi Dilakukan diisi lengkap lengkap perbaikan dalam waktu tertentu Waktu tunggu pendaftaran Keterbatasan petugas, petugas Dilakukan lama ganti- ganti perbaikan dalam waktu tertentu Ruang tunggu pendaftaran tidak ada pemisah yang jelas antara Dilakukan dan ruang tunggu pelayanan ruang tunggu pendaftaran dan perbaikan tidak jelas ruang tunggu pelayanan dalam waktu tertentu Tidak ada akses pendaftaran Belum ada pembeda antara Dilakukan khusus untuk disabilitas dan pendaftaran untuk pasien umum perbaikan lansia lansia dan disabilitas dalam waktu tertentu Masih banyak pengunjung/ Ditemukan pengunjung/ pasien Dilakukan pasien yang tidak duduk saat yang tidak duduk saat menunggu perbaikan

2

3

4

5

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR) Minor

AUDITEE (pihak yang diperiksa) Sunarmi

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

menunggu panggilan 6

7

panggilan

dalam waktu tertentu Masih ada pasien yang Informasi tentang pelayanan Dilakukan bingung tentang pelayanan Puskesmas tidak disampaikan, perbaikan yang disediakan tidak ada leaflet/ brosur dalam waktu tertentu Masih ada pasien yang salah Tidak ada informasi tentang alur Dilakukan masuk unit pelayanan dan akses ruangan perbaikan dalam waktu tertentu

Minor

Sunarmi

Minor

Sunarmi

Siwuluh, 1 Juli 2017 Disusun oleh Auditor

Nur M Wahyu Sani,SKM

Disetujui oleh Auditee

Sunarmi

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI UNIT PELAYANAN REKAM MEDIS NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR)

AUDITEE

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

1 2

Masih ada RM yang belum diisi lengkap Belum ada petugas kompeten yang memiliki akses rekam medis

Ditemukan RM yang belum diisi lengkap Belum ada petugas RM yang kompeten

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI UNIT TATA USAHA NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

1

Kegiatan orientasi belum Belum ada bukti pelaksanaan dilaksanakan sesuai SOP orientasi bagi kapus, PJ

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR)

AUDITEE

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

2

File kepegawaian belum susun secara update

program dan pelaksana kegiatan di Petugas belum mempunyai SOP pengelolaan file kepegawaian

RINGKASAN TEMUAN AUDIT KEPADA KEPALA PUSKESMAS NO

1 2

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR)

AUDITEE

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

3 4 5 6 7 8 9 10 11

RINGKASAN TEMUAN AUDIT KEPADA KETUA TIM MUTU NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN

AUDITEE

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

1

Pelaksanaan kegiatan dan Pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu ada yang yang tidak sesuai jadwal belum sesuai dengan perencaan

(MAYOR, MINOR) Minor

ada

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN KESLING NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

KET

KATEGORI TEMUAN

AUDITEE

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

(MAYOR, MINOR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DI PELAYANAN PROMKES

Dokumen : Nomor revisi : Tgl Berlaku : Halaman :

NO

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

BUKTI BUKTI TEMUAN/ BUKTI OBYEKTIF

1

Belum ada inovasi promkes melalui tanaman obat Belum ada informasi Akses Puskesmas

Belum ada apotek hidup dilingkungan puskesmas Tidak ada brosur/ leaflet/ baleho/ poster tentang akses puskesmas

2

KET

KATEGORI TEMUAN (MAYOR, MINOR)

AUDITEE