Material Directiva Pmi 114n3x

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Econ. Giuliano Aroni Lucana

CONTENIDO Diagnóstico de Brechas y Definición de Objetivos Estratégicos. Criterios de Priorización de Inversiones. Elaboración de la Cartera de Inversiones. Consistencia – Articulación Sistema Nacional de Presupuesto. Inversiones No Previstas. Actividades y Plazos de la Programación Multianual. Seguimiento del PMI. Información Disponible en la PáginaWeb.

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1. LAPROGRAMACIÓN MULTIANUAL EN EL CICLO DE INVERSIÓN

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Programación Multianual en el Ciclo de Inversión 1. Programación Multianual

4. Funcionamiento

2. Formulación y Evaluación

3. Ejecución Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Programación Multianual de Inversiones: Componentes del PMI Cartera de Inversiones

Objetivos Estratégicos

Criterios de Priorización Diagnóstico de Brechas

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2. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS YDEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Diagnóstico de brechas y definición de objetivos Diagnóstico de Brechas Sectores definen Indicadores de Brechas

OPMI

Definición de Objetivos

-Análisis de indicadores de Brechas

-PESEMs

-Enfoque Sectorial y Territorial

Políticas Nacionales -Plan Estratégico Institucional

-Planes de Desarrollo Regional Concertado -Planes de Desarrollo Local Concertado

-Plan Estratégico Institucional

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Indicadores de Brecha Miden la brecha existente de infraestructura asociada a cada nivel de servicio de los sectores Sirven para acompañar los avances en el cumplimiento de las metas programadas Permiten conocer la eficiencia en el uso de losrecursos  Cada indicador tiene una Ficha Técnicacon información sobre su diseño Calidad

Tipos de Indicadores

Permite medir la brecha de infraestructura mediante la capacidad operativa inadecuada

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Cobertura

Permite medir la brecha del a los servicios públicos respecto a la demanda.

Identificar el tipo de indicador asociado al nivel de servicio

Diagnóstico de Brechadel Distrito de Alto Laran # Indicador

INDICADOR

VALOR

AÑO

Valor

AÑO

Indicador 1

% Población sin agua por red publica

42.8

2007

35.99

2016

Indicador 2

% Población sin servicios higiénicos

83.8

2007

69.06

2016

Indicador 3

% hogares sin electricidad

45.9

2007

42.11

2016

Indicador 4

% Hectáreas sin Riego

0.00

2012

0.00

2012

Indicador 5

% De Locales escolares Públicos que requieren reparación total en Ed. Básica

12.5

2016

12.5

2016

Tiempo Promedio al mercado más cercano (50 mil habitantes)

4.2

2017

4.2

2017

Indicador 6

Brechas de Servicios Indicador 1 100 80 Indicador 6

60

Indicador 2

40 20 0

Indicador 5

Indicador 3

Indicador 4 Alto Laran t-1

Alto Laran t+1

3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES

Criterios de priorización y cartera de inversiones Cartera de Inversiones

Objetivos Estratégicos

Diagnóstico de Brechas

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Criterios de Priorización Índice (con puntajes)  Tres o más componentes con enfoque territorial

Criterios de priorización de inversiones 1. Ubicación Geográfica y Tipología de la Inversión (Aplica para GN, GRy GL) Ubicación Geográfica

• PASO1: Identificar el distrito(s) correspondiente al ámbito de influencia de la inversión

• PASO2: ¿Zona urbana o rural?

Rural Urbano

Función

• PASO3: Zona Rural -> ¿Tiene potencial agrícola?

Con potencial agrícola

Sin potencial agrícola

SinNBI ConNBI SinNBI ConNBI SinNBI ConNBI

• PASO4: ¿Tiene al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI)* ?

Saneamiento

50

100

50

100

50

100

• PASO5: ¿Cuál es la función de la inversión?

Educación

0

100

0

100

0

100

Salud

0

100

0

100

0

100

Energía

0

90

0

90

0

90

Transporte

40

80

40

80

40

80

Riego

0

0

30

70

0

0

20

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Toda la información necesaria se encontrará disponible en el en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sección Inversión Pública.  Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 - propone s e realicen mayores inversiones en saneamiento, salud y educación  Zonas rurales, con potencial agrícola y/o NBI son prioritarias

Transporte Urbano Otros

Criterios de priorización de inversiones

En caso que el ámbito de influencia de la inversión involucre más de un distrito, se toma como referencia la tasa de pobreza de la unidad geográfica inmediata superior (provincia, región o país). 

Toda la información necesaria e s ncontrará disponible en el en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sección Inversión Pública.

• *https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digi tales/Est/Lib1261/Libro.pdf

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2. Tasa de Pobreza (Aplica para GN y GR)

Criterios de priorización de inversiones 3. Accesibilidad (Aplica para GN y GR)

Tiempo máximo de viaje -> 100 puntos Tiempo mínimo de viaje -> 0 puntos Con el tiempo máximo y mínimo de viaje se construye una escala -> cada tiempo de viaje recibe un puntaje diferente. 

Toda la información necesaria se encontrará disponible en el en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sección Inversión Pública.

*El mercado más cercano es la unidad geográfica más cercana que tenga al menos 50.000 habitantes.

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Verificar el tiempo de traslado del distrito de influencia de la inversión hasta el mercado máscercano*

Criterios de priorización de inversiones 4. Criterio Opcional (Aplica para GN, GRy GL) La OPMI podrá determinar otros criterios depriorización Los criterios deberán ser sustentados y presentados junto con el PMI Sedeberá incluir su la metodología decálculo Los criterios podrán asumir valores de 0 a 100 puntos

4. ELABORACIÓN DE LACARTERA DE INVERSIONES

Elaboración de la Cartera de Inversiones: Orden de prelación Las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación Las inversiones en la fase de Ejecución que culminen en el año fiscal siguiente Las inversiones en la fase de Ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores

Las IOARR en unidades productoras en funcionamiento Las inversiones sin ejecución física que cuenten con Expediente Técnico o documento equivalente Las inversiones sin ejecución física que cuenten con aprobación o viabilidad Las inversiones en preparación (Formulación eideas) Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Registro de Ideas de Inversión Registro en el Banco de Inversiones → código de idea para la programación en el MPMI.  Formato N° 07: Registro de Ideas de Proyecto o Programa de Inversión  Formato N° 08: Registro de Ideas de IOARR

El registro de idea ya no se realiza en el MPMI.

Problemas evitados:  Que la OPMI registre una idea en el MPMI y la UF registre la misma idea en el Banco de Inversiones (duplicidad).  Que la OPMI registre como idea un proyecto ya existente que cuenta con código (duplicidad).  Que se confundan los conceptos de Proyecto de Inversiones e IOARR

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5. CONSISTENCIA – ARTICULACIÓN SISTEMA NACIONAL DEPRESUPUESTO

Consistencia de PMIE conel PLPresupuesto y Leyde Presupuesto

Montos PMI se ajustan a los montos PIA Inversiones en PMI sin PIA, quedan en el PMI con monto cero en el año 1. Los PI “Genéricos”, con PIA serán registrados al PMI cuando se determine las inversiones a financiar, para ello se seguirá el mecanismo de Inversiones No Previstas.

Etapa 2: OPMI (Sector – GR– GL) Ajustar montos para los años 2 y 3 en el MPMI según cronograma de ejecución y saldo a ejecutar. Podrán reprogramar inversiones a partir del año 2. Actualizar el costo en el BI de las inversiones cuyo monto PIA exceda el saldo programable.

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Etapa 1: DGIP

6. INVERSIONES NO PREVISTAS

Inversiones No Previstas: Definición ¿Cuándo se debe solicitar la inclusión de una inversión no prevista? Cuando se requiere ejecutar en el AÑO 1 inversiones que no están programadas en ese añoen la cartera del PMI.

Tipos de inversiones no previstas: • Tipo 1: Se requiere ejecutar en el AÑO 1 una inversión que está programadaen el AÑO 2 o3. • Tipo 2: Se requiere ejecutar en el AÑO 1 una inversión que NOestá programada en ningún año delPMI.

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Inversiones No Previstas: Requisitos

INFORME OPMI

SUSTENTO PRESUPUESTO

INFORMACIÓN DE LASINVERSIONES

• LISTASDEINVERSIONESINCORPORADAS/RETIRADAS • Sustento de la necesidad de su incorporación (TIPO 1) • Sustento de que la incorporación está orientada al cierre de brechas y que esté enmarcada en el orden de prelación y los criterios de priorización (TIPO 2). • DISPONIBILIDAD DE RECURSOS • Saldos (si proviene de inv. en ejec., demostrar su impedimento y asegurar el financiamiento hasta suculminación) • Incorporación de mayores recursos (saldos de balance y transferencias)

• INFORMACIÓN PARAREGISTROEN ELMPMI

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Inversiones No Previstas: Procedimiento TIPO 1 Si

OPM I

¿Cuenta con montos programado s en los años 2 ó 3?

Proyectos que requieren necesariamente ser ejecutados en el AÑO 1 del PMI

SOLICITUD

No

OR

OPMI Sector – GR– GL

Oficio Notificación Negativa

ORGANO RESOLUTI VO

TIPO 2 No

SOLICITUD

DGP MI MEF

Recepción Evaluació n

¿Otorga conformida d ?

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Si

Incorpora inversiones al MPMI

Informa a solicitant e

ORaprueba el PMI actualizado

Gracias…