Laporan Audit Internal - Ugd Dan Ri 4m2b4f

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK

I.

LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.

II.

III.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmasdengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. TUJUAN AUDIT Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja LINGKUP AUDIT Pelayanan UKP : UGD, Rawat Inap

IV. V. VI.

VII.

OBJEK YANG DIAUDIT a. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP STANDAR KRITERIA Kepatuhan terhadap SOP pelayanan pasien UGD, Rawat Inap AUDITOR a. Drg. Kartika Merdyana Lestari b. Hj. Sofiah Hayati PROSES AUDIT  Auditor menyusun rencana audit terhadap unit pelayanan UGD, RawatInap , membuat jadwal audit , membuat instrumen audit.  Auditor menyampaikan jadwal pelaksanaan audit kepada audetee (Koordinator UGD danRawat Inap )  Melaksanakan kegiatan audit :  Auditor mengumpulkan data dari petugas UGD dan Rawat Inap dengan menggunakan instrumen audit berdasarkan Standar Operasional Prosedur pelayanan dari pasien datang sampai pulang.  Auditor menganalisa data yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui adanya GAP ANTARA FAKTA DAN STANDAR KRITERIA serta menyusun perbaikan.  Auditor membuat laporan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Manajemen Puskesmas.



VIII.

Auditor menyusun Rencana Tindak Lanjut dari permasalahan yang di temukan. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT A. Hasil Audit a. UGD i. Petugas belum memahami tentang SOP pelayanan di UGD ii. Hasil monitoring pada SOP Triase didapatkan hasil jawaban IYA sebanyak 2 dari 7 langkah, Hasil Compliance Rate = 2/7 x 100% = 28,57% (CR Tidakbaik) b. RAWAT INAP i. Petugas belum memahami tentang SOP pelayanan di Rawat Inap ii. Hasil monitoring pada SOP Pengukuran Tekanan Darah didapatkan hasil jawaban IYA sebanyak 1 dari 8 langkah, Hasil Compliance Rate = 1/8 x 100% = 12,5% (CR Tidak baik)  

SOP dengan Compliance Rate >50%baik SOP dengan Compliance Rate ≤50% tidak baik

B. Analisis Hasil Audit  Petugas belum memahami SOP karena belum ada sosialisasi secara menyeluruh  Penyusunan SOP masih belum sesuai dengan kondisi/kenyataan di Puskesmas IX.

REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN A. Rekomendasi a. Koordinator melakukan Verifikasi SOP bersama dengan petugas piket dan Penanggung Jawab UKP b. Koordinator melakukan sosialisasi terhadap anak buahnya tentang alur pelayanan, SOP prioritas, pencatatan dan pelaporan serta segala hal yang menunjang pelayanan c. Petugas membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku B. Batas Waktu Penyelesaian Batas waktu penyelesaian adalah dua minggu setelah pelaksanaan audit internal ke – I

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL Unit yang di periksa

: UGD

Tanggal Pemeriksaan : 18 Agustus 2017 N O 1

KETIDAKSES BUKTI UAIAN BUKTI TERHADAP OBJEKTIF STANDAR Petugastidak Hasil Seharusnya CR memahami laporan 100% SOP audit CR Pelayanan di tidak baik UGD (28,57%) URAIAN KETIDAK SESUAIAN

STANDAR / KRITERIA Standar Operasional Prosedur

ANALISIS Petugas belum memahami SOP

Penyusunan SOP masih belum tepat

TINDAKAN PERBAIKAN

TINDAKAN PENCEGAHAN

Koordinator melakukan verifikasi SOP bersama Petugas piket dan PJ UKP Koordinator melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang Alur Pelayanan, SOP Prioritas, pencatatan dan pelaporan serta segala hal yang menunjang pelayanan Petugas membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku

Koordinator dibantu oleh PJ melakukan pembimbingan dan pengawasan atas kesinambungan pelayanan

TARGET WAKTU PENYELES AIAN Satu bulan setelah pelaksanaan audit internal ke-I

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL Unit yang di periksa

: RAWAT INAP

Tanggal Pemeriksaan : 18 Agustus 2017 N O 1

KETIDAKSES BUKTI UAIAN BUKTI TERHADAP OBJEKTIF STANDAR Petugastidak Hasil Seharusnya CR memahami laporan 100% SOP audit CR Pelayanan di tidak baik RAWAT (12,5%) INAP URAIAN KETIDAK SESUAIAN

STANDAR / KRITERIA Standar Operasional Prosedur

ANALISIS Petugas belum memahami SOP

Penyusunan SOP masih belum tepat

TINDAKAN PERBAIKAN

TINDAKAN PENCEGAHAN

Koordinator melakukan verifikasi SOP bersama Petugas piket dan PJ UKP Koordinator melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang Alur Pelayanan, SOP Prioritas, pencatatan dan pelaporan serta segala hal yang menunjang pelayanan Petugas membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku

Koordinator dibantu oleh PJ melakukan pembimbingan dan pengawasan atas kesinambungan pelayanan

TARGET WAKTU PENYELES AIAN Satu bulan setelah pelaksanaan audit internal ke-I