Lab 5m63a

Instrumen Audit Internal UKP Nama unit yang diaudit

: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Singojuruh

Auditor

:

Waktu pelaksanaan

:

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Standar

Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia

akreditasi

di laboratorium sesuai dengan yang

Puskesmas

ditetapkan

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

8.1.1. 8.1.2 Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan

2

8.1.3. 8.1.4

oleh petugas yang terlatih Apakah petugas tertib menggunakan APD Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang

3

8.1.5

ditetapkan Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan Apakah semua reagensia diberi label

Bagaimana pelaksanaan monitoring dan 4

8.1.6

evaluasi nya Apakah pelaporan hasil laboratorium mencamtumkan rentang nilai normal Bagaimana prosedur bila ada pemeriksaan

5

8.1.7

sampel yang harus dikerjakan di luar instansi Bagaimana prosedur mengenai pengendalian mutu laboratorium? Apakah alat – alat di laboratorium selalu di validasi dan di kalibrasi Bagaimana prosedur apabila ada kerusakan alat Apakah dilakukan pemantuan mutu dari pihak luar yang bersertifikat Apakah tersedia bukti pemantauan mutu dari

6

8.1.8

pihak internal maupun eksternal Bagaimana prosedur keselamatan kerja di unit laboratorium Apakah program tersebut sudah berjalan Bagaiana prosedur program pelaporan keselamatan Bagaimana proses pembuangan bahan berbahaya Program manajemen resiko di laboratorium apakah sudah berjalan Apakah petugas laboratorium sudah

mendapatkan orientasi untuk prosedur dan praktek keselamatan kerja