Jadwal Pelaksanaan Audit Internal Pokja en.docx 6v2u1j

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL POKJA EN UPT PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2018

BULAN NO

UNIT/SASARAN AUDIT JAN

1.

Pokja istrasi dan Manajemen - Kepegawaian -

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUST

SEPT

OKT

NOP

DES

RENCANA AUDIT INTERNAL POKJA EN UPT PUSKESMAS RAJAPOLAH TAHUN 2018

No

Unit kerja/Sasaran audit

Auditor

1

istrasi dan Manajemen Puskesmas

1. Yusup 2. Titin 3. Diki

Proses/kegiatan yang diaudit 1. Kelengkapan arsip pegawai 2. Bukti analisis kebutuhan tenaga

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman Ketenagaan Puskesmas (standar 2.2.2)

Tanggal/ waktu audit I 14 Maret 2018

Tanggal/ waktu audit II

Tempat pelaksanaan

1. Ruang Ka. Sub. Bag. Tata Usaha 14 Juni 2018 2. Ruang Arsip Pegawai

Instrumen Audit Pokja en Nama unit yang diaudit : Pokja istrasi dan Manajemen Puskesmas Rajapolah

No 1

Auditor

: 1. Yusup Sofyan, 2. Titin Wartini, 3. Diki

Waktu pelaksanaan

: 14 Maret 2018

Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 2.2.2

Dokumen/ rekam kegiatan

Fakta lapangan

Temuan Audit

Rekomendasi audit

Apakah kebutuhan tenaga di Puskesmas di analisis

Lihat Aplikasi ABK dan hasilnya

Kebutuhan tenaga di analisa menggunakan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK)

ABK dilaksanakan menunggu instruksi dari DKK tidak dilakukan secara mandiri

Penghitungan ABK dilaksanakan secara inisiatif tanpa menunggu instruksi dari DKK

Apakah kompetensi untuk tiap jenis yang ada sudah memenuhi syarat

Lihat arsip STR pemberi layanan klinis

Pemberi layanan klinis belum semuanya memiliki STR

Pihak Tata Usaha tidak pernah meminta dan menanyakan STR dari setiap pemberi layanan

Pihak Tata Usaha mewajibkan semua pemberi layanan klinis memiliki STR dan memberikannya kepada Tata Usaha

Lihat evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga

Jumlah pegawai tidak merata, profesi yang dibutuhkan banyak hanya ada beberapa orang saja, dan ada yang kebutuhannya

Hasil dari ABK tidak ditindaklanjut dengan usulan tenaga yang dibutuhkan hanya menerima pegawai atas penempatan/pemberian dari Pemda

Pengusulan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan hasil ABK

Daftar Pertanyaan

Apakah ada hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan

Observasi

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

Observasi

Dokumen/ rekam kegiatan

Fakta lapangan

Temuan Audit

kebutuhan dan tindak lanjut

sedikit tapi faktanya banyak.

Apakah ada uraian tugas dari setiap tenaga di puskesmas

Lihat arsip uraian tugas dari setiap tenaga dan rekam hasil kegiatan dari setiap pegawai

Sebagian banyak tenaga di puskesmas tidak memiliki Uraian tugas sudah ada perencanaan dan tapi belum diberikan tidak mengetahui semuanya kepada uraian tugasnya setiap tenaga dan karena tidak belum tersosialisasikan pernah secara menyeluruh menerima uraian tugas masingmasing

Adakah bukti surat izin bagi tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya

Lihat bukti surat izin bagi tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya

Surat izin tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya tidak lengkap

Ka. Sub. Bag Tata Usaha tidak pernah melakukan verifikasi surat izin tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya

Rekomendasi audit

Sosialisasi kembali uraian tugas dan pembagian uraian tugas kembali bagi semua tenaga di puskesmas

Ka. Sub. Bag. Tata Usaha beserta stafnya melakukan verifikasi surat izin tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya secara berkala

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa

: Pokja en

Tanggal Pemeriksaan

: 14 Maret 2018

No. 1

Uraian Ketidaksesuaian

Buktibukti objektif

Ketidaksesuaian terhadap standar/instr

Standar/ Kriteria yang digunakan

Analisis

Tindakan Perbaikan

Tindakan Waktu Pencegahan Penyelesaian