Instrumen Kaji Banding Bab Ii 3n204r

INSTRUMEN KAJI BANDING I.Instrumen Kaji Banding terkait kebijakan -kebijakan en BAB II kepemimpinan dan manajemen puskesmas (KMP) no Item Instrumen A. en B.2

Kebijakan-Kebijakan

1

Apakah ada SK Kapus tentang penetapan penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas

2

Apakah ada SK Kapus tentang penetapan penanggung jawab

3 4 5

Apakah ada SK Kapus tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi kapus dan penanggung jawab program Apakah ada SK mengikuti seminar Apakah ada SK Kapus tentang VISI,MISI,Tujuan Tata Nilai

6

Apakah ada SK Kebijakan yang mewajibkan dilaksanakan Pengarahan

7

Apakah ada SK pesyaratan Kompetensi Kapus

9

Apakah ada SK pesyaratan Kompetensi untuk tiap jenis tenaga Apakah ada SK Penilaian Kinerja

10 Apakah ada SK Komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelengaraan program dan kegiatan PKM 11 Apakah ada SK Pendelegasian wewenang 12 Apakah ada SK tentang penyampaian umpan Balik dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan PKM 13

Apakah ada SK Pembinaan komunikasi dan koordinasi

14 Apakah ada SK Pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman 15 Apakah ada SK Kapus tentang komunikasi internal 16 Apakah ada SK Kapus tentang penerapan pengelolaan resiko akibat penyelenggaraan upaya PKM 17 Apakah ada SK uraian tugas dan tanggung jawab pengelolah keuanggan 18 Apakag ada SK tentang jenis data dan informasi yang perlu disediakan diPKM 19 Apakah ada SK pengelolah Informasi 20 Apakah ada SK Kapus tentang Hak dan Kewajiban Sasaran Program dan pasien pengguna pelayanan PKM

Keadaan diPKM

Fakta Hasil Kaji Banding

21 Apakah ada SK yg Menyatakan Kewajiban kariawan PKM untuk menberikan pelayanan dengan memperhatikan Hak dan Kewajiban pengguna 22 Apakah ada SK kapus tentang peraturan internal 23 Apakah ada SK tentang penyelengaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga 24 Apakah ada SK penetapan pengelolah kontrak kerja 25 Apakah ada SK Monitoring kinerja pihak ketiga 26 Apakah ada SK pengelolah barang 27

Apakah ada SK penanggung jawab kebersihan lingkungan 28 Apakah ada SK penang jawab Kendaraan

INSTRUMEN KAJI BANDING I.Instrumen Kaji Banding terkait kebijakan -kebijakan en BAB II kepemimpinan dan manajemen puskesmas (KMP) no Item Instrumen A. en B.2

Kebijakan-Kebijakan

1 Apakah ada SOP pembinaa, komunikasi dan koordinasi 2 Apakah ada SOP mengikuti seminar, pendidikan, pelatihan 3 Apakah ada SOP komunikasi Visi,Misi,Tujuan dan Tata nilai PKM 4 Apakah ada SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas 5

Apakah ada SOP bukti pelaksanaan peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas

6 SOP tentang peninjauan kinerja apakah sudah sesuai dengan ngan visi dan misi dan tujuan tata nilai bukti penilaian 7 Apakah ada SOP Pengarahan oleh Kapus/penanggung jawab program 8

Apakah ada SOP Bukti pelaksanaan pengarahan

9 Apakah ada SOP Pencatatan dan Pelaporan 10 Apakah ada SPO Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan maupun pelakanaan 11 Apakah ada SPO komunikasi dan sasaran program Apakah ada SPO tentang penilaian akuntabilitas 12 penanggung jawab program dan penanggung jawab playanan 13 apakah ada SPO pendelegasian wewenang 14 apakah ada SPO umpan balik 15 apakah ada SPO komunikasi dan kordinasi dengan pihak terkait 16 apakah ada SPO evaluasi peran pihak terkait hasil evaluasi dan tindak lanjut 17 apakah ada SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas 18 apakah ada SPO pengendalian dokumen 19 apakah ada SPO pengendalian rekaman 20 apakah ada SOP komunikasi internal 21 apakah ada SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan PKM terhadap lingkungan 22 apakah ada SOP tentang monitoring kinerja hasil dan tindak lanjut 23 apakah ada SOP tentang audit penilaian kinerja pengelola keuangan 24 apakah ada SOP pengumpulan, penyimpanan, dan (retriefing) pencarian data 25 apakah ada SOP analisis data

Keadaan diPKM

Fakta Hasil Kaji Banding

26

apakah ada SOP pelaporan distribusi informasi

27 apakah ada SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna 28

apakah ada SOP monitoring kinerja pihak ketiga

29 apakah ada SOP penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya 30 apakah ada SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan 31 apakah ada SOP tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas 32 apakah ada SOP pelaksanaan SMD dan MMD

INSTRUMEN KAJI BANDING I.Instrumen Kaji Banding terkait kebijakan -kebijakan en BAB II kepemimpinan dan manajemen puskesmas (KMP) no Item Instrumen A. en B.2

Kebijakan-Kebijakan

1 Kerangka acuan Program orientasi Kerangka Acuan Instrumen tentang 2 penilaian kinerja Penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan sebagai wujud akuntabilitas 3 Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten kota

Keadaan diPKM

Fakta Hasil Kaji Banding