Instrumen Audit Internal Pkm Blooto.xlsx 2cs3l

AUDIT INTERNAL MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS BLOOTO NO

URAIAN KEGIATAN

1 Input SK Penanggung Jawab, manajemen mutu SK tentang penetapan indikator mutu yanis//UKM Pedoman Peningkatan Mutu / Manual Mutu dan Kinerja yang disusun bersama Kepala Pusk, penanggung jawab manajemen mutu dan penanggung jawab upaya Pusk

2 Proses Sosialisasi indikator mutu dan tim mutu beserta tupoksi Penyusunan instrumen audit internal Audit internal Laporan audit internal

-

Rapat Tinjauan Manajemen Tindak lanjut dan evaluasi hasil rekomendasi/hasil pertemuan tinjauan manajemen Hasil Penilaian kinerja per bulan Rekap hasil /capaian kinerja Evaluasi hasil capaian kinerja

3 Output Perubahan kebijakan mutu>>>kalau perlu Perubahan proses penyelenggaraan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan? Rekomendasi untuk perbaikan Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen, ditindaklanjuti dan dievaluasi

Ada

Tidak ada

10

0

Analisa

Tanggal : …………………………… Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:……………………… Saran Perbaikan:

IT INTERNAL MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS BLOOTO Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

Audit Internal Alat Kesehatan UPT PUSKESMAS BLOOTO No

Uraian Kegiatan 1 Input: a.

Dasar Hukum/SK,SOP. Pedoman, Panduan: Pedoman eksternal Standar alat kesehatan puskesmas rawat inap/rawat jalan/ PONED ( Permenkes 75 ) -

Buku Standar Puskesmas Dinkes Prop Jatim

Pedoman internal SK -

SK Penerima dan Penyimpan Barang

Berkas SOP SOP Penerimaan barang SOP Penyimpanan barang SOP inventarisasi alkes b.

c.

2

SDM -

D3 Akademi Tehnik Elektromedik

Daftar Alat Kesehatan Set Pemeriksaan Umum Set Tindakan Medis / Gawat Darurat Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Pelayanan KB Set Imunisasi Set Obsgyn Set Insersi dan Ekstraksi AKDR Set Resusitasi Bayi Set Perawatan Pasca Persalinan Set Kesehatan Gigi dan Mulut Set Laboratorium

PROSES/PDCA

Ada

Sebagian

10

5

Analisa

No

Uraian Kegiatan 1 Input: a.

Perencanaan / Plan Mengidentifikasi kebutuhan alkes Menyusun Perencanaan Kebutuhan Alkes Menyusun Perencanaan Pemeliharaan Alkes -

b.

Menyusun Perencanaan Kalibrasi

Do/Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pencatatan Pelaporan dan rekam implementasi Pengorganisasian Menyusun daftar alkes Menyusun daftar kebutuhan alkes Menyusun jadwal pemeliharaan alkes Menyusun jadwal kalibrasi Pelaksanaan Melakukan inventarisasi alkes Membuat usulan kebutuhan alkes Mengarsipkan SBBK Mengisi checklist pemeliharaan alkes Mengisi checklist kalibrasi alkes Mengirim alkes untuk kalibrasi -

Pencatatan, pelaporan dan rekam implementasi Daftar alkes Laporan penerimaan alkes Laporan hasil pemeliharaan alkes Laporan hasil kalibrasi alkes -

c.

Check / Pemantauan/Evaluasi dan analisa Checklist monitoring kondisi alkes Checklist monitoring pemeliharaan alkes Checklist monitoring kalibrasi Evaluasi Kebutuhan Alkes

d

Action: ,tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut Pengajuan kebutuhan Alkes Pengajuan kebutuhan kalibrasi

Ada

Sebagian

10

5

Analisa

No

Uraian Kegiatan 1 Input:

Ada

Sebagian

10

5

Output Analisa kebutuhan alkes -

Tanggal : …………………………… Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:………………………….. Saran Perbaikan:

Analisa

atan

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

Audit Internal SP2TP UPT PUSKESMAS BLOOTO

No

Ada

Tidak ada

10

0

Indikator 1 INPUT a Dokumen Internal dan eksternal SK SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. SOP

b

c

-

SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.

-

SOP analisis data.

-

SOP pelaporan informasi.

SDM -

dan

distribusi

Pemegang SP2TP minimal SMA

-

Pengalaman bekerja di puskesmas minimal 2 tahun

-

mampu IT

-

Pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan data puskesmas

Bangunan -

Kondisi ruangan SP2TP tergabung atau tersendiri

-

Ventilasi dan pencahayaan apakah representatif LUAS RUANGAN

Analisa

No

Ada

Tidak ada

10

0

Indikator

-

d

minimal 4 x 6 m, boleh bergabung dengan ruang lain

Sarana dan Prasarana -

Lemari data

-

komputer printer

-

papan penunjuk ruangan

-

Meja kerja

-

Kursi kerja

-

pendingin ruangan

-

Tempat Sampah tertutup

-

ATK termasuk buku ekspedisi

-

papan data

-

akses internet

-

dokumen penunjang

2 PROSES a Plan/Perencanaan -

Membuat ceklist tentang data yang perlu dicatat dan dilaporkan

-

Membuat ceklist tingkat kepatuhan petugas dalam RR

-

Membuat ceklist data yang harus dianalisis

Analisa

No

Ada

Tidak ada

10

0

Indikator

-

b

c

Membuat ceklist data yang harus didistribusikan

Do/Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan Pengumpulan data dan inform dari semua petugas terkait -

Melaksanakan Penyimpanan hasil pengumpulan

data

-

Melaksanakan pencarian kembali bila diperlukan

data

-

Melaksanakan rekapitulasi (analisa data) sesuai kebutuhan

-

Melaksanakan pelaporan

-

Melaksanakan Pendistribusian data

-

Melaksanakan bimbingan petugas terkait

-

Melaksanakan pemastian bahwa data benar sesuai kesepakatan

kepada

Chek/Pemantauan -

Pemantauan pencatatan pelaporan sesuai kesepakatan

-

Pemantauan analisa data kebutuhan

-

Pemantauan terhadap RR

tingkat

dan

sesuai

kepatuhan

Analisa

No

Ada

Tidak ada

10

0

Indikator -

d

Pemantauan hasil distribusi data

Action/Tindak Lanjut -

Evaluasi tentang kepatuhan petugas dalam pengumpulan data

-

Evaluasi kebenaran data

-

Evaluasi tentang cara penyimpanan data

-

Evaluasi tentang analisis data

-

Evaluasi tentang pelaporan distribusi informasi

dan

3 OUTPUT a Data

b

-

Capaian data yang terkumpul dan teranalisa

-

Capaian data yang terlaporkan dan terdistribusi

Grafik -

Capaian target masing2 program bila diperlukan

-

Capaian analisa data tergambarkan secara teratur

-

Capaian waktu tunggu obat

-

Capaian kepatuhan petugas yang mengumpulkan data

dapat

Analisa

No

Ada

Tidak ada

10

0

Indikator

Tanggal : …………………………… Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:………………… Saran Perbaikan:

Analisa

Audit Internal SP2TP PUSKESMAS BLOOTO Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut

Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut

Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut

Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut

AUDIT INTERNAL KETENAGAAN DI PUSKESMAS UPT PUSKESMAS BLOOTO No

Uraian Kegiatan 1 Input: a.

Dasar Hukum/SK: Pedoman Eksternal -

Permenkes no.75 th. 2014 Standard Puskesmas Dinkes Prop Jatim

-

Pedoman WISN

SK

b.

SOP -

SK Penunjukan Penannggung Jawab Program dan Penanggung Jawab UKP

SOP Analisa kebutuhan Tenaga SOP Ketenagaan SOP Penyelenggaraan istrasi Kepegawaian ( Kenaikan Pangkat ,Kenaikan Gaji Berkala,Daftar Urutan Kepegawaian ) SOP Pemeliharaan File Kepegawaian SOP Menghitung Kebutuhan Diklat SOP Rekapitulasi Daftar Hadir SOP Apel

c.

SDM -

d

Kepala TU Bagian Kepegawaian

Kelengkapan Data

-

Daftar Hadir Pegawai Tata Tertib Kepegawaian Dokumen perencanaan kebutuhan tenaga

-

Data kepegawaian File Kepegawaian SIMPEG dan DUK

Ada

Tidak ada

10

0

No

Uraian Kegiatan 1 Input:

Uraian Tugas untuk tiap jenis tenaga

Ada

Tidak ada

10

0

SIP/STR untuk tenaga medis SIP/STR paramedis Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai Buku Cuti Arsip Surat Rencana Kerja Struktur Organisasi Puskesmas 2 PROSES/PDCA a

Perencanaan/Plan -

b.

Menyusun rencana kebutuhan tenaga Pemetaan kebutuhan tenaga

do/ Pengorganisasisan,Pelaksanaan, Pencatatan pelaporan dan rekam implementasi Pengorganisasian Identifikasi beban kerja pegawai Data capaian program dan pelayanan Pelaksanaan Distribusi Tenaga Identifikasi tenaga berdasarkan jenis pelayanan Perhitngan kebutuhan tenaga Pengumpulan data pegawai Update data SIMPEG

Pencatatan,pelaporan dan rekam implementasi c.

Check / Pemantauan: -

d.

Hasil perhitungan tenaga Usulan kebutuhan tenaga

Action:

Checlist kelengkapan data pegawai

No

Uraian Kegiatan 1 Input: -

Ada

Tidak ada

10

0

Evaluasi hasil perhitungan kebutuhan tenaga Evaluasi SIMPEG Analisis Kebutuhan tenaga Evaluasi uraian tugas

3 OUTPUT -

Dokumen perhitungan kebutuhan tenaga

Tanggal : …………………………… Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:………………………….. Saran Perbaikan:

ERNAL KETENAGAAN DI PUSKESMAS UPT PUSKESMAS BLOOTO

Analisa

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

Analisa

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

Analisa

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BLOOTO PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

URAIAN

INPUT

a.Dasar Hukum/SK,Panduan,Pedo man internal /eksternal:

1

Permenkes no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

2

Pedoman Minilokakarya Puskesmas ( Kementrian Kesehatan Republik Indonesia)

3

SK Kepala Puskesmas tentang Jenis Pelayanan

4

SK Kepala Puskesmas tentang Menjalin komunikasi dengan mayarakat

5

Pedoman Perencanaan Tingkat puskesmas

6

7

8

9

10

Renstra SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Prioritas untuk Monitoring dan Menilai Kinerja SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Indikator Prioritas untuk Monitoring dan Menilai Kinerja SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kpd masyarakat,lintas sektor,lintas program tentang tujuan,sasaran,tupoksi dan kegiatan puskesmas

SK Kepala puskesmas tentang penerapan manajemen resiko baik dalam pelakasanaan program maupun pelayanan di puskesmas

Ada

TIDAK ADA

10

0

Analisa

11

b. SDM c. Peralatan / perlengkapan

SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

Tim Perencanaan tingkat Puskesmas 1

Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan

2

- Papan pemberitahuan

3 4 5

- flyyer - Brosur - Poster

1

Menjalin komunikasi dengan masyarakat

2 3 4

Lokakarya Mini Puskesmas Cara mendapatkan umpan balik Pengembangan Pelayanan

5

Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan

d.PROSES / PDAC

6

10

Penyampaian Informasi kpd masyarakat linsek linpro ttg tujuan sasaran tupoksi dan kegiatan puskesmas baik kegiatan program maupun pelayanan puskesmas Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan

11

Dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan

12

Kajian dan tindak lanjut thd masalah masalah spesifik dlm peyeleggaraan program dan pelayanan di puskesmas

13

14

Kajian dan tindak lanjut thd masalah masalah potensial yang terjadi dalam proses penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas Konsultasi antara pelaksana program dengan penanggung jawab program dan dengan kepala puskesmas

15

Penyelenggaraan program

16

Penyelenggaraan pelayanan Tertib istratif

17 18

19

20

Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan

Keluhan dan umpan balik masyarakat,pengguna pelayanan,media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik Penilaian Kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab

b.Perencanaan/Plan

21

Kaji Banding

1

Perencanaan Survey Mawas Diri (SMD) tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

2

Perencanaan MMD menentukan jenis pelayanan yang disediakan serta penyampaian informasi dan sosialisasi yg tepat berkaitan dengan program kesehatan puskesmas melalui minlok linsek

3

4

5

Perencanaan menyusun perencanaan melalui forum lokakarya mini Puskesmas dan pertemuan lintas sektor mengenai keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta visi misi tupoksi puskesmas

Perencanaan mendapatkan umpan balik melalui kotak saran, informasi langsung dari pelanggan Perencanaan pengembangan pelayanan

6

7 8

Perencanaan monitoring oleh Kepala Puskesmas dan penanggung Jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional Rencana menetapkan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja dan menetapkannya dalam SK

9

Perencanaan revisi terhadap perencanaan operasional ,program kegiatan ,pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring

10

Perencanaan koordinasi dan integrasi peyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan

12

Perencanaan Pengkajian thd masalah masalah spesifik yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan dan upaya puskesmas

13

Perencanaan koreksi / pencegahan agar masalah masalah spesifik yg ada dlm penyelenggaraan program dan pelayanan tidak terulang kembali

14

Perencanaan Pengkajian thd masalah masalah potensial yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan dan upaya puskesmas

15

Perencanaan koreksi / pencegahan agar masalah masalah potensial yg ada dlm penyelenggaraan program dan pelayanan tidak terulang kembali

16

Perencanaan Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas

17

Perencanaan pemberian informasi kpd masyarakat ttg kegiatan program dan pelayanan puskesmas melalui minlok linsek

18

Perencanaan Perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas

d. Do/ Pelaksanaan

19

Perencanaan thd tindak lanjut keluhan dan umpan balik

20

Rencana monitoring evaluasi thd tindak lanjut keluhan dan umpan balik

21

Perencanaan penetapan indikator penilaian untuk tiap jenis pelayanan dan Upaya/ Kegiatan puskesmas

22

Perencanaan Monitoring dan penilaian kinerja ,hasil dan tindak lanjutnya

23

Perencanaan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak pihak terkait

24

Perencanaan membandingkan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dengan puskesmas lain serta tindak lanjutnya

1

Melaksanakan Survey Mawas Diri (SMD) tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

2

- Hasil Pengolahan data SMD

3

- Melaksanaan MMD menentukan jenis pelayanan yang disediakan

4

- Kerangka Acuan MMD menentukan jenis pelayanan

5 6

- Surat Undangan MMD

7 8

9

- Daftar hadir Pertemuan MMD - Notulen pelaksanaan MMD Sosialisasi jenis pelayanan kepada masyarakat - Kerangka Acuan pertemuan Sosialisasi jenis pelayanan

10

11

12

13

14

- Surat Undangan Sosialisasi jenis pelayanan kepada masyarakat - Daftar hadir Pertemuan sosialisasi jenis pelayanan - Notulen pelaksanaan sosialisasi jenis pelayanan Menyusun perencanaan, RUK dan RPK melalui forum lokakarya mini Puskesmas dan pertemuan lintas sektor

Melaksanakan lokakarya mini bulanan Puskesmas dan linsek - Kerangka Acuan lokakarya mini bulanan Puskesmas - Surat Undangan lokakarya mini bulanan Puskesmas

- Daftar hadir lokakarya mini bulanan Puskesmas - Notulen lokakarya mini bulanan Puskesmas 15

Melaksanakan pertemuan lintas sektor - Kerangka Acuan pertemuan lintas sektor - Surat Undangan pertemuan lintas sektor - Daftar hadir pertemuan lintas sektor - Notulen pertemuan lintas sektor

16

Pelaksanaan cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut - Kerangka acuan (masih secara umum)

17

-Data dukung lain Pelaksanaan pengembangan pelayanan

18

Pelaksanaan monitoring oleh Kepala Puskesmas dan penanggung Jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional Kerangka Acuan Kegiatan

Surat Undangan Pelaksanaan Monitoring Daftar Hadir pelaksanaan Moitoring

19

20

21

Notulen Pelaksaaan Monitoring Menetapkan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja dan menetapkannya dalam SK Surat Undangan rapat penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja Daftar Hadir Notulen Revisi terhadap perencanaan operasional ,program kegiatan ,pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring

Pelaksanaan koordinasi dan integrasi peyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan

Surat Undanga Daftar Hadirr Notulen

22

Pelaksanaan Pengkajian thd masalah masalah spesifik yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan dan upaya puskesmas

23

Pelaksanaan koreksi / pencegahan agar masalah masalah potensial yg ada dlm penyelenggaraan program dan pelayanan tidak terulang kembali

24

Pelaksanaan Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas

25

Pelaksanaan pemberian informasi kpd masyarakat ttg kegiatan program dan pelayanan puskesmas melalui minlok linsek

26

Pelaksanaan Perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas

27

Pelaksanaan thd tindak lanjut keluhan dan umpan balik

28

Pelaksanaan monitoring evaluasi thd tindak lanjut keluhan dan umpan balik

29

Pelaksanaan penetapan indikator penilaian untuk tiap jenis pelayanan dan Upaya/ Kegiatan puskesmas

30

Pelaksanaan Monitoring dan penilaian kinerja ,hasil dan tindak lanjutnya

31

Pelaksanaan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak pihak terkait

32

Pelaksanaan membandingkan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dengan puskesmas lain serta tindak lanjutnya

1

Ada dokumen Perencanaan

2 3 4

Ada RUK Ada RPK Ada kesesuaian antara RUK, RPK dan Rencana lima tahunan Puskesmas

5

Bukti respon harapan pelanggan

6

Ada laporan tentang pengembangan pelayanan?

d. Check / Pemantauan:

7 Ada bukti Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan

e. Action

3 OUTPUT

1 2

Evaluasi, analisa dan tindak lanjut RPK menanggapi harapan masyarakat

1

Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas

2

Hasil Survey kepuasan

3

Hasil kajian umpan balik pelanggan

4

Laporan ke Dinkes

Tanggal : …………………………… Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:………………………….. Saran Perbaikan:

TO

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut