Ep 2.3.11.4 Sop Pengendalian Dokumen Dan Rekaman 223r4y

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

SOP

No.Dokumen

:

No Revisi

:

Tanggal Terbit

: 20 Maret 2017

Halaman

: 2 Halaman A Nurjaman D, S.Kep, S.Sos, M.Si, M.Mkes

UPT PUSKESMAS SINDANGRATU

Pembina NIP. 19660211 198803 1 004

1. Pengertian

Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen yang terkait dengan sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai acuan kegiatan pengendalian mutu  Pengendalian Dokumen Adalah keguatan pengelolaan dan pengendalian dokumen dokumen sistem manajemen mutu yang mencakup pembuatan, distribusi, penggunaan , perubahan dengan mengikuti ketentuan/metod yang diatur dalam prosedur ini  Dokumen dikendalikan Dokumen dengan status DIKENDALIKAN adalah bahwa dokumen acuan kerja tersebut di update/diperbaharui secara berkala sesuai perubahan– perubahan yang terjadi selama pemakaiannya 

Dokumen Tidak Dikendalikan Adalah bahwa dokumen tersebut sejak diterbitkan tidak di update / diperbaharui dan karenanya tidak diperuntukan sebagai acuan kerja  Dokumen Tidak Berlaku Adalah bahwa dokumen tersebut sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai arsip

 Pedoman Mutu Manual mutu adalah dokumen sistem manajemen mutu yang membuat ketentuan-ketentuan / persyaratan-persyaratan / kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai acuan umum dalam menjalankan semua kegiatan operasionalorganisasi  Prosedur kerja Adalah

dokumen

sistem

manajemen

mutu

yang

mengatur/

mengkoordinasikan kegiatan proses secara lintas fungsi agar dicapai sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan

1/2

 Program pendukung Program pendukung termasuk dokumen sistem mutu dalam bentuk jadwal 1-2 kegiatan yang membuat rencana aktivitas untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu Prosedur pengendalian dokumen / rekaman ini dibuat untuk memastikan semua dokumen yang terkait dengan Sistem Manajemen Mutu ISO-90012. Tujuan

2008 dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif sehungga meemnuhi persyaratan standar internasional ISO -9001:2008

3. Kebijakan 4. Referensi

SK Kepala Puskesmas Tentang Pengendalian Dokumen No Permenkes No 75 tahun 2014 Tentang Puskesmas 1. Menetapkan jenis dokumen dan rekaman 2. Membuat dokumen dan rekaman 3. Mengesahkan isi dokumen & rekaman 4. Memberikan identitas dokumen 5. Memberi penomoran dokumen

5. Prosedur/LangkahLangkah

6. Menerbitkan dan menerbitkan dan mendistribusikan dokumen dan rekaman 7. Merevisi dokumen dan rekaman 8. Menerbitkan ulang dan rekaman 9. Melakukan penarikan dan pemusnahan dokumen dan rekaman 10. Melakukan peninjauan ulang dokumen 11. Melakukan pengendalian dokumen eksternal

6. Hal-Hal Yang Perlu diperhatikan

Catatan Revisi perubahan, Bukti Penerimaan dokumen, Usulan revisi , Bukti penarikan dokumen, Berita acara pemuusnahan dokumen Formulir Bukti penerimaan dokumen dan formulir daftar induk dokumen Formulir dafatr induk formulir Formulir usulan revisi

7. Unit Terkait

Formulir bukti penarikan dokumen Formulir berita acara pemusnahan dokumen Formulir daftar induk dokumen eksternal

8. Dokumen Terkait No

Yang di Ubah

9. Rekaman Historis Perubahan

2/2

Isi Perubahan

Tanggal mulai diberlakukan