Dokumentasi Pokja 13625b

DOKUMENTASI POKJA NO

DOKUMENTASI

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

BAB I 1. Brosur,flyer,

pemberitahuan,poster

1.1.1

7.1.4

2.

tentang jenis-jenis pelayanan yang di sediakan Brosur,flyer, papan pemberitahuan,poster

EP 1 1.1.1

EP 3 7.1.4

EP 2 1.1.1

EP 3

3.

tentang jadwal pelayanan Rekam kegiatan menjalin komunikasi dengan

4.

masyarakat Hasil-hasil

dan

EP 3 1.1.1

harapan masyrakat yang dikumpulkan melalui

EP 4

kegiatan survey dan atau kegiatan lain Notulen rapat penyusunan perencanaan

1.1.1

puskesma:

EP 6

5.

papan

identifikasi

keselarasan

informasi

kebutuhan

rencana

kebutuhan

dengan harapan

6.

masyarakat,serta vsi,misi,tupoksi puskesmas Hasil identifikasi dan analisis umpan balik

1.1.2

7.

masyarakat tentang mutu pelayanan Dokumen bukti respon terhadap umpan balik

EP 2 1.1.2

8.

masyarakat Hasil identifikasi

peluang perbaikan dan

EP 3 1.1.3

9.

tindak lanjut pengembangan pelayanan Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program

EP 1 1.1.3

10.

11.

maupun pelayanan di puskesmas Hasil-hasil perbaikan mekanisme kerjadan

EP 2 1.1.3

/atau penggunaan teknologi untuk perbaikan

EP 3

mutu pelayanan Bukti-bukti pelaksanaan

monitoring

1.1.5

oleh pimpinan puskesmas dan

EP 1

penanggung jawab program Hasil analisis terhadap hasil monitoring dan

1.1.5

tindak lanjut monitoring penyelenggaraan

EP 3

pelayanan 12.

pelayanan oleh pimpinan puskesmas maupun 13.

penanggung jawab upaya puskesmas Revisi rencana, program kegiatan,pelaksanaan

1.1..5

14.

program berdasarkan hasil monitoring Rekam bukti pemberian informasi lintas

EP 4 1.2.2

program

EP 1

dan

lintas

sector

tentang

tujuan,sasaran, tugas pokok, fungsi dan 15.

16.

17.

kegiatan puskesmas Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap

1.2.2

penyampaian informasi kepada masyarakat,

EP 2

sasaran program, intas program, lintas sector Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas

1.2.3

yang melayani program, dan akses terhadap

EP 1

puskesmas Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk

1.2.3

memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

EP 2

18.

Jadwal Pelayanan dan bukti pelaksanaan

1.2.3

19.

Bukti

monitoring

EP 3 1.2.3

pelayanan

EP

pelaksanaan

pelaksannaa 20.

kegiatan

kegiatan

dan

puskesmas serta tindak lanjut Media komunikasi yang disediakan dan

1.2.3

rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/

EP 6

pengguna pelayanan dengan pngelola dan/ atau pelaksana Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas

1.2.4

22.

Hasil evaluasi terhadap pelasksanaan kegiatan

EP 1 1.2.4

23.

apakah sesuai dengan jadwal Bukti pendokumentasian prosedur

dan

EP 3 1.2.5

24.

pencatatan kegiatan Hasil kajian terhadap

masalah-masalah

EP 2 1.2.5

spesifik dlam penyelenggaraan program dan

EP 3

pelayanan di puskesmas Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap

1.2.5

masalah-masalah yang potensial terjadi dalam

EP 4

penyelengaraan pelayanan Bukti pelaksanaan kegiatan

monitoring

1.2.5

7.1.4

pelayanan

EP 5

EP 3

kepada

1.2.5

21.

25.

26.

pelaksanaan 27.

kegiatan

dan

puskesmas serta tindak lanjutnya Bukti pemberian informasi

masyarakat kegiatan program dan pelayan

EP 6

28.

puskesmas Hasil evaluasi pemberian informasi apakah

1.2.5

29.

sesuai kebutuhan dan konsisten Bukti- bukti perbaikan alur kerja dalam

EP 6 1.2.5

pelaksanaan

pelayanan

EP 7

puskesmas Media komunikasi yang disediakan untuk

1.2.6

menyampaikan

terhadap

EP 1

31.

pengguna pelayanan Hasil analisis dan rencana tindak lanjut

1.2.6

32.

keluhan dan umpan balik pengguan pelayanan Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan

EP 2 1.2.6

33.

umpan balik Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan

EP 3 1.2.6

34.

atau umpat balik Indikator-indikator yang ditetapkan untuk

EP 4 1.3.1

35.

penilaian kinerja Rencana monitoring, dan penilaian kinerja

EP 3 3.1

36.

hasil dan tindak lanjutnya Hasil penilaian kinerja dan distribusi pada

EP 5 1.3.2

37.

pihak-pihak terkait Hasil perbandingan data kinerja terhadap

EP 1 1.3.2

standar dan kaji banding dengan puskesmas

EP 2

lain serta tindak lanjutnya Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam

1.3.2

30.

38.

program

umpan

dan

balik

39.

bentuk upaya perbaikan kinerja Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut

EP 3 1.3.2

kepada dinas kesehatan kab/kota

EP 5

BAB II 40. Bukti

pendirian

2.1.1

41.

puskesmas Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam

EP 1 2.1.1

42.

pendirian puskesmas Bukti pertimabangan rasio jumlah penduduk

EP 2 2.1.1

43.

dan ketersediaan pelayanan Bukti izin operasional puskesmas

EP 3 2.1.1

44.

Bukti izin operasional puskesmas

EP 4 2.1.1

Denah puskesmas

EP 4 2.1.3

Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan

EP 2 2.1.4

pemeliharaan terhadap prasarana puskesmas

EP 2

Bukti pelaksanaan pemeliharaan

prasarana

2.1.4

pemeliharaan

EP 3

45. 46.

47.

analisis

monitoring,hasil 48.

kebutuhan

monitoring

prasarana Bukti monitoring fungsi prasarana yang ada

2.1.4 EP 4

49.

Bukti tindak lanjut monitoring fungsi prasrana

2.1.4

50.

yang ada Daftar inventaris peralatan medis, dan non

EP 5 2.1.5

51.

medis Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan

EP1 2.1.5

52.

pemeliharaan peralatan medis dan non medis Bukti pelaksanaan monitoring, hasil

EP 2 2.1.5

monitoring pemeliharaan peralatan medis dan

EP 3

non medis Bukti pelaksanaan

hasil

2.1.5

monitoring fungsi peralatan medis dan non

EP 4

medis Bukti tindak lanjut hasil monitoring

2.1.5

55.

Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi,

EP 5 2.1.5

56.

jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi Bukti izin peralatan medis dan non medis

EP 6 2.1.5

57.

Bukti analisis keburtuhan tenaga

EP 7 2.2.2

58.

Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis

EP 1 2.2.2

tenaga yang ada

EP 2

Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga

2.2.2

terhadap persyaratan, rencana pemenuhan

EP 3

53.

54.

59.

monitoring,

kebutuhan, dan tindak lanjut Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada

2.2.2

61.

Bukti berupa surat izin sesuai yang di

EP 4 2.2.2

62.

persyaratkan Struktur organisasi

yang

EP 5 2.3.1

ditetapkan oleh kepala dinas Kesehatan

EP 1

63.

kabupaten /kota Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung

2.3.2

64.

jawab program dan pelaksana kegiatan Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

EP 1 2.3.2

65.

Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi

EP 3 2.3.3

66.

puskesmas ( 2.3.3 EP 1) Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

EP 1 2.3.3

67.

Persyaratan kompetensi kepala puskesmas,

EP 2 2.3.4

penanggung jawab program, dan pelaksana

EP 1

68.

kegiatan Pedoman tentang standard an kompetensi

2.3.4

69.

tenaga kesehatan Pola ketenagaan,

kompetensi,

EP 1 2.3.4

rencana pengembangan kompetensi kepala

EP 2

60.

puskesmas

pemetaan

puskesmas , penanggung jawab program, dan 70.

pelaksana kegiatan Kelengkapan file kepegawaian untuk semua

2.3.4

71.

pegawai di puskesmas yang update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan

EP 4 2.3.4

72.

kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan

EP 5 2.3.4

hasil

dan

EP 6

73.

pelaksana pelayanan Struktur organisasi penanggung jawab upaya

2.3.7

74.

puskesmas yang efektif tiap program Uraian tugas kepala puskesma, penanggung

EP 3 2.3.8

jawab program dan pelaksana kegiatan yang

EP 1

pelatihanterhadap

menujukan memfasilitasi

tanggung kegiatan

pengelola

jawab

untuk

pembangunan

berwawasan kesehatan dan pemberdayaan 75.

masyarakat Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas

2.3.10

sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait

EP 1

dalam penyelenggaran kegiatan UKM dan kegiatan UKP Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait

2.3.10

77.

Panduan (manual) mutu Puskesmas

EP 2 2.3.11

78.

Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan

EP 1 2.3.11

79.

kegiatan UKM dan UKP Panduan penyusunan pedoman

EP 2 2.2.11

76.

panduan

80.

kerangka acuan dan SPO/SOP Dokumentasi pelaksanaan

81.

internal Bukti

82.

komunikasi internal Bukti tindak lanjut

hasil

EP 4 2.312

83.

komunikasi internal Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap

EP 5 2.3.13

ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan

EP 3

84.

pencegahannya Identifikasi Jaringan dan jejaring FASKES

2.3.14

85.

yang ada di wilayah kerja Puskesmas Dokumen pembinaan terhadap jaringan dan

EP 1 2.3.14

jejaring dengan jadwal dan penanggung jawab

EP 2

86.

yang jelas rekam kegiatan

2.3.14

87.

jaringan dan jejaring Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan

EP 3 2.3.14

88.

Dokumen rekam tindak lanjut kegiatan

EP 4 2.3.14

89.

pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan

EP 4 2.3.14

90.

jaringan dan jejaring dan pelaporan Bukti peran serta penanggung jawab UKM

EP 5 2.3.15

dan

EP.1

pendokumentasian

penanggung

komunikasi

EP 5 2.3.12

pelaksanaan

EP 3 2.3.12

rekomendasi

pelaksanaan pembinaan

jawab

UKP

dalam

perencanaan anggaran, penggunaan anggaran

91. 92. 93.

dan monitoringnya Panduan penggunaan anggaran

2.3.15

Hasil audit kinerja pengelola keuangan

EP 4 2.3.15

Panduan pengelolaan keuangan, dokumen

EP 6 2.3.16

rencana

EP 3

anggaran,

dokumen

proses

94.

pengelolaan keuangan Dokumen laporan dan pertanggungjawaban

2.3.16

95.

keuangan Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit

EP 4 2.3.16

96.

keuangan Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann

EP 5 2.3.17

97.

data dan informasi. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban

EP 5 2.4.1

sasaran kegiatan UKM, dan pasien/pengguna

EP 2

jasa Puskesmas Aturan main (etika) sesuai dengan visi, misi,

2.4.2

tata

(cek

EP 2

99.

kesesuaian aturan main) Dokumen kontrak (PKS) dengan pihak ketiga

2.5.1

100.

Kejelasan indikator dan standar kinerja pada

EP 2 2.5.2

101.

dokumen kontrak. Bukti tindak lanjut hasil monitoring oleh

EP 1 2.5.2

pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga

EP 3

98.

nilai

dan

tujuan

Puskesmas

102.

Daftar inventaris

2.6.1

103.

Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan

EP 2 2.6.1

104.

program pemeliharaan. Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan

EP 3 2.6.1.

105.

peralatan sesuai dengan program kerja Dokumen pencatatan dan pelaporan barang

EP.4 2.6.1

inventaris.

EP 10

BAB III 106. Melengkapi

dan

3.1.1.

107.

tanggungjawab untuk manajemen mutu Membuat pedoman peningkatan mutu dan

EP.2 3.1.1.

108.

kinerja puskesmas Bukti yang membuktikan adanya Komitmen

EP.3 3.1.1

bersama untuk meningkatkan mutu dan

EP.5

109.

kinerja Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja

3.1.2

110.

puskesmas Bukti pelaksanaan

dan

EP 1 3.1.2

111.

kinerja, notulen tinjauan manajemen Rencana tindak lanjut terhadap temuan

EP 2 3.1.2

tinjauan

EP 4

112.

uraian

manajemen,

tugas,wewenang

perbaikan

bukti

mutu

dan

hasil

pelaksana dan tindak lnjut Identifikasi pihak terkait dan peran masing-

3.1.3.

113.

masing dalam peningkatan mutu dan kinerja

EP.2

puskesmas Notulen rapat atau catatan yang menunjukan

3.1.3.

adanya penjaringan aspirasi / inovasi dari

EP.3

pihak terkait,rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan Laporan kinerja ,analisis data kinerja

3.1.4

Laporan hasil audit internal

EP 1 3.1.4

116.

Membuat laporan tindak lanjut,temuan audit

EP 3 3.1.4

117.

internal Bukti pelaksanaan survei atau forum-forum

EP 4 3.1.5

118.

pemberdayaan masyarakat Analisis dan tindak lanjut terhad apasupan

EP 2 3.1.5

119.

pemberdayaan masyarakat Data hasil pengumpulan indikator mutu dan

EP 3 3.1.6

kinerja yang dikumpulkan secara periodik

EP 1

120.

Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil

3.1.6

121.

yang tidak sesuai Instrumen kaji banding

EP5 3.1.7

122.

Dokumen pelaksanaan kaji banding

EP 2 3.1.7

123.

Analisis hasil kaji banding

EP 3 3.1.7

114. 115.

124. 125.

Rencana tindak lanjut kaji banding

EP 4 3.1.7

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap

EP 5 3.1.7

penyelenggaraan kegiatan kaji banding

EP 7

BAB IV 126.

Rencana keg UKM yang ditetapkan oleh

4.1.1.6

127.

Kepala Puskesmas Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKMP

4.1.1.7

128.

PKM dr Kemenkes Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kpd

4.1.1.4

masyarakat

,.kelompok,

masyarakat

dan

129.

sasaran Pedoman

130.

Kemenkes Dokumentasi hasil identifikasi umpann balik,

penyelenggaran

UKM

dari

4.1.1.5 4.1.1.6

analisis dann tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik 131.

Bukti pelaksanaan pembahasan hasil

4.1.2.2

132.

pembahasan tindak lanjut pembahasan Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program

4.1.2.4

133.

kegiatan UKM Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap

4.1.2.5

134.

perbaikan yang dilakukan Dokumnetasi eksternal regulasi terkait dengan

4.1.3.1

program pedoman penyelenggaran program dari kemenes dsb 135. 136.

Hasil identifikas masalah perubahan regulasi Hasil identifikasi peluanng-peluang perbaikan

4.1.3.2 4.1.3.1

inovatif untuk mengatasi masalah sasaran atau 137.

tidak tercapainya kinerja Bukti pembahasan melalui forum-forum kom

4.1.3.3

denngan masyarakat sasaran kegiatan UKM 138.

LP dan LS Rencana perbaikann inivatif, evaluasi dan

4.1.3.4

tindakan lanjut terhadap hasil evaluasi 139.

Bukti-bukti pelaksanaan program inovasi,

4.1.3.5

140.

monitoring dann evaluasinya Bukti pelaksanaan evaluasi dann komunikasi

141.

hasil-hasil program inovasi Jadwal kegiatan rencana program kegiatan

4.2.1.1

142.

Jadwal pelakasanaan kegiatan dengan

4.2.3.1

143.

kejelasan petugas yang bertannggung jawab Bukti pelaksanaan penyampaiann jadwal

4.2.1.3

144.

kegiatan Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan

4.2.1.5

145.

kegiatan UKM puskesmas Bukti pennyampaian informasi kepada

4.2.2.1

7.1.3.3

masyarakat kelompok masyarakat dan sasaran 146.

kegiatan UKM Bukti penyampaian informasi kepada limptas

4.2.2.2

program terkait 147.

Bukti pennyampaian informasi kepada limtas

4.2.2.3

148.

sector terkait Bukti evaluasi tentang pemberiann informasi

4.2.2.4

kepada sasaran, limtas program dann lintas 149.

sekt terkait Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi

4.2.2.5

150. 151. 152.

penyampaian informasi Hasil evaluasi dan tindak lanjut Hasil evaluasi tentang metode dan teknologi Jadwal sosialisasi, daftar hadir notelen dalam

4.2.3.3

mengkomunikasikan alur dan tahapan 153. 154. 155.

program kegitana UKM gengnna masyarakat Hasil evaluasi terhadap akses Bukti tindak lanjut Dokumentasi bukti perubahan jadwal

4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.4.3

156.

Bukti dan hasil pelaksanaan monitoring

4.2.4.4

157.

ketepatan waktu sasaran dan tempat Bukti dan hasil pelaksanaan tepat waktu

4.2.4.5

158. 159.

sasaran dan tempat pelaksanaan Bukti tindak lanjut hasil pelaksanaan Hasil identifikasi masalah dan hambatan

4.2.5.1 4.2.5.2

7.4.1.4

160.

pelaksanaan kegiatan UKM Bukti pelaksanaan analisis masalah dan

4.2.5.3

161. 162.

hambatan rencana tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan Bukti dilaksanakannya evaluasi terhadap

4.2.5.3 4.2.5.4

163.

tindak lanjut perbaikan Media komunikasi yang digunakan untuk

4.2.6.1

umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegitan UKM diterapkann dalam kebijakan kep Puskes 164. 165.

Bukti analisis keluhan Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap

4.2.6.3 4.2.6.4

166.

keluhan Bukti penyampaian informasi tentang umpan

4.2.6.5

167.

balik dan tindak lanjut terhadap keluhan Indicator dan target dari Dinkes kabupaten

4.3.1.1

168.

Hasil pengumpulan data berdasarkan

4.3.1.2

inndikator yang ditetapkan hasil analisis pencapaian inndikator pencapaian kegiatan 169. 170.

UKM Bukti pelaksanaan tinndak lanjut Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut

4.3.1.4 4.3.1.3

171.

terhadap capaian kinerja Data kepegawaian UKM

4.2.1.2

BAB V 172.

Rencana kegiatan program hasil evaluasi

4.2.3.2

tentang metode dan teknologi dan pelaksanaan program dan tindak lanjutnya

173.

5.1.1.1

174. 175. 176.

Pedoman pennyelengraan UKM puskesmas Hasil analisis kopetensi Rencana peningkatan kopetensi Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap

5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.2.4

177.

pelaksanaan orientasi Tujuan sasaran tata nilai UKM puskesmas

5.1.3.1

yang dihilangkan dalam kerangka acuan 178.

program kegiatan UKM Bukti pelaksanaan komunnikasi Tujuan

5.1.3.2

sasaran tata nilai kepada pelaksana sasaran 179.

lintas program dan lintas sector Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap

5.1.3.3

180.

sosialisai tujuan sasaran dan tata nilai Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal

5.1.4.3

181.

pelaksanaan pembinaan Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program

5.1.4.5

182.

dan lintas program Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut

5.1.4.7

pelaksanaan komunnikasi dan koordinasi 183.

lintas program dan lintas sector Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan

5.1.5.1

dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan 184. 185.

UKM Hasil analisis resiko Renncana pencegahan dan minimalisasi

5.1.5.1 5.1.5.1

186.

resiko Rencana upaya pencegahan resiko dan

5.1.5.1

minimalisasi resiko dengan bukti 187.

pelaksanaan Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahann

5.1.5.1

188. 189. 190.

dan minimalisasi resiko Bukti pelaporan dan tindak lanjut Rencana pemberdayaan masyarakat Bukti rencana dan pelatihann UKM

5.1.5.6 5.1.6.2 5.1.6.5

puskesmas yang bersumber dari swadaya 191.

masyarakat atau swasta RUK PKM dengan kejelasan kegiatan tiap

5.2.1.1

192.

UKM RPK puskesmas dengan kejelasan kegiatan

5.2.1.1

193. 194. 195. 196. 197.

tiap UKM RUK dan RPK Jadwal kegiatan tiap UKM Hasil kajian kebutuhan masyarakat Hasil kajian kebutuhan dan harapan sosial Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan

5.2.1.1 5.2.1.5 5.2.2.1 5.2.2.1 5.2.2.1

198. 199.

masyarakat dan social RPK dan PKM J adwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai

5.2.2.1 5.2.2.5

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

denngan usulan masyarat/ sosial Hasil monitoring Hasil pencapaian rencana Dokumentasi hasil monitoring Dokumentasi proses dan hasil pembahasan Dokumentasi uraian tugas penanggung jawab Dokumentasi uraian tugas pelaksana Isi Dokumentasi uraian tugas Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas Bukti pendistribusian uraian tugas Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas

5.2.3.1 5.2.3.4 5.2.3.6 5.2.3.7 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.7

210. 211. 212. 213.

pada lintas program Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas Hasil monitoring Bukti tindak lanjut Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil

5.3.2.1 5.3.2.1 5.3.2.4 5.3.3.2

214. 215. 216.

tinjauan ulang Uraian tugas yang direvisi Ketetapan Hasildirevisi Uraian tugas Hasil identifikasi pihak terkait dan peran

5.3.3.3 5.3.3.4 5.4.1.1

217.

masing-masing Uraian perann lintas program untuk tiap

5.4.1.1

218.

program puskemas Uraian perann lintas sektoruntuk tiap program

5.4.1.1

219.

puskemas Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program

5.4.1.5

220.

dan lintas sector Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program

5.4.2.2

dan lintas sector

221. 222.

Bukti pelaksanaan koordinasi Hasil evaluasi rencana tindak lanjut dan

5.4.2.2 5.4.2.4

tindak lajut terhadap pelaksanaan koordinasi 223.

lintas program dan lintas sector Panduan pengendalian dokumen kebijakann

5.5.1.2

224. 225.

dan SOP/SPO Hasil monitoring Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan

5.5.2.4 5.5.2.5

226.

prosedor monitoring Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan

5.5.3.5

227.

prosedur evaluasi UKM PKM Hasil monitoring rencana tindak lanjut dann

5.5.3.5

228.

bukti tindak lanjut hasil monitoring Dokumentasi Hasil monitoring dan tindak

5.6.1.3

229.

lanjut Bukti pelaksanaan pengarahan kepada

5.6.2.1

230. 231.

pelaksana Bukti pelaksanaan tindak lanjut Dokumentasi Hasil kajian pelaksanaan tindak

5.6.2.1 5.6.2.1

232. 233. BAB VI 234. 235. 236.

lanjut Bukti pelaksanaanpertemuan penilaian kinerja Hasil penilaian kinerja Bukti tindak lanjut laporan ke Dinnkes Kab/kota Bukti tindak lanjut Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja

5.6.2.5 5.6.3.1 5.6.3.3 5.7.2.4 6.1.1.1

237.

Bukti-bukti proses pertemuan penggalangan

6.1.1.2

komitmen bukti-bukti upaya penigkatan kinerja melalui diterapkannya PDCA dalam 238.

kegiatan UKM Kebijakan mutu PKM di keselamatan memuat

6.1.1.2

didalamnya kebijakan tentang peningkatan kinerja dalam pengelolaan dann pelaksannaan 239.

UKM Rekam kegiatan pelaksanaan sosialisasi

6.1.1.2

kebijakan mutu pkm dan keselamatan px dan 240.

tata nilai Rencana program mutu pkm dan keselamtan

6.1.1.5

241.

px dan tata nilai Rekaman kegiatan pertemuan pennyususnan

6.1.1.5

rencana program mutu PKM dan keselamatan 242.

px Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM

6.1.1.6

243.

untuk menyelesaikan masalah melalui PDCA Bukti pertemuan pembahasan kinnerja dan

6.1.2.1

244.

upaya perbaikan Bukti pengumpulan indikator penilaiann

6.1.2.2

245.

kinerja Bukti-bukti hasil pertemuan masinng-masing

6.1.2.2

program UKM untuk membahasa capaian kinerja analisis dan tindak lanjut melalui

246.

siklus PDCA Bukti komitmen untuk meningkatkan kinnerja

6.1.2.3

247.

seacara berkesianbungan Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil

6.1.2.4

monitoring atau evaluasi kinerja untuk 248.

masing-masing program UKM Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja untuk

6.1.2.5

249.

masinng-masinng program UKM Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan

6.1.3.1

evaluasi kinerja yang melibatkan LP dan LS 250.

terkait Bukti-bukti sasaran inovatif dari LP dan LS

6.1.3.2

yang ditunjukan dari notulen lokmin anntara forum lain unntuk menggalanng masukan dari 251.

LP atau LS Bukti keretlibatan dalam pennyusunan

6.1.3.3

252.

rencanna perbaikann kinnerja Bukti-bukti keterlibatan dalam pelksanaan

6.1.3.4

perbaikan kinerja dan pelaksanaan kegiatan 253. 254.

UKM Panduan dan instrumen survey Bukti pelaksanaan survey untuk meperoleh

6.1.4.1 6.1.4.1

masukan dari tokoh masyarakat LSM dan 255.

sasaran Bukti pelaksannaan pertemuan dengan tokoh

6.1.4.2

masyarakat LSM sasaran kegiatan UKM 256.

untuk memperoleh masukan Bukti keterlibatan dalam pennyusunan

6.1.4.3

renncanna perbaikan kinerja rencana (Plan of 257.

action) perbaikan program kegiatan UKM Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan

6.1.4.4

258. 259.

perbaikan kinerja Dokumentasi kegiatan perbaikann kinerja Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan

6.1.5.2 6.1.5.3

perbaikann kinerja kepada pelaksanaan lintas 260.

program dan sector Rencana kaji banding pelaksanaan UKM

6.1.6.1

261.

puskesmas Instrumenn kaji banding (misalnya form

6.1.6.2

perbandingan kinerja anntar puskesmas yang disusun bersama dengan beberapa puskesmas 262.

mitra kaji banding) Bukti pelaksanaan kaji banding kinerja

6.1.6.3

263.

dengan puskesmas lain Rencana perbaikan pelaksanaan program

6.1.6.4

264.

kegiatan UKM berdasarkan hasil kaji banding Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja

6.1.6.5

265. 266.

berdasarkann hasil kaji banding Hasil evaluasi kegiatan kaji banding Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah

6.1.6.6 6.1.6.7

kegiatan kaji banding

267.