3.1.6.3 Sop Tindakan Korektif 2w2f5p

TINDAKAN KOREKTIF NO DOKUMEN NO.REVISI SOP TANGGAL TERBIT HALAMAN

:

SOP/III/PKMSPRS/2017 : 00 : 24/05/2017 : 1/4 SIS ISKANDAR NIP:197802281997031002

UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA 1.

Pengertian

 Tindakan pencegahan (preventif action) adalah tindakan untuk menghilangkan mencegah ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.  Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.  Persyaratan

(requirement)

adalah

ketentuan

yang

dipersyaratkan oleh standar/target dan/atau kebutuhan/harapan.  Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui:  Proses penanganan keluhan pelanggan  Proses penanganan ketidaksesuaian layanan  Proses hasil audit internal  Proses monitoring  Proses analisis data  Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian layanan, 2.

Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.

3.

Kebijakan

Surat Keputusan Kepala Puskesmas No. 445/

/SK/III/PKM-

SPRS/2017 Tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja Puskesmas. 4.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan

RI Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

5.

Prosedur

6.

Langkah-langkah

ATK A. Identifikasi Ketidaksesuaian 1. Seluruh Karyawan Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari: a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan b. Hasil proses audit internal c. Hasil proses monitoring d. Hasil proses analisis data e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan f. Temuan/ laporan lainnya 2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait. 3. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator

upaya

Puskesmas

Mencatat

ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 4. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator

upaya Puskesmas dan pelaksana

membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian 5. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian. B. Tindakan pencegahan 1. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator

upaya Puskesmas beserta pelaksana/

karyawan terkait 2. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan 3. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Memantau aktifitas

tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait. 4.

Koordinator manajemen

pelayanan dan

klinis,

istrasi

koordinator

upaya

dan

Puskesmas

menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu, 5.

Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan,

6.

Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti,

7.

Ketua tim mutu dan

Kepala Puskesmas memberikan

pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang perlu diambil. 8.

Karyawan

terkait,

Jika

sudah

selesai

maka

menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya

(LKP)

pada

kolom

yang

sudah

disediakan. 9.

Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

C. Verifikasi 1.

Koordinator

pelayanan

klinis,

istrasi

dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait 2.

Koordinator manajemen

pelayanan dan

klinis,

koordinator

istrasi upaya

dan

Puskesmas

memeriksa hasil tindakan perbaikan. 3.

Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan

4.

Jika belum selesai, kembali

atau membuat formulir

Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini. 5.

Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan

Penyelesaiannya (LKP). 6.

Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu,

7.

Bagan Alir Identifikasi ketidaksesuaian

Menyampaikan Ketidaksesuaian

Koordinator mencatat ketidaksesuaian

Koordinator membahas ketidaksesuaian

Koordinator menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan

Selesai

8.

Hal-hal yang perlu

Hasil temuan ketidaksesuaian

diperhatikan 9.

Unit terkait

Semua Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas

10. Dokumen terkait

Indikator mutu dan kinerja puskesmas

11. Rekaman historis perubahan

No

Yang dirubah

Isi perubahan

Tanggal mulai diberlakukan