3.1.4.2 Instrumen Audit Internal 36b1

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BALONGSARI Jln. Manunggal IV, Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta Kab.Karawang 41382

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL MANAJEMEN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS BALONGSARI No 1.

Sasaran RM

Pertanyaan

Ya

1. Apakah ada ruang khusus penyimpanan kartu RM ? 2. Apakah penyediaan kartu RM kurangdari 10 menit? 3. Apakah tenaga RM sudah mencukupi ?

2.

BP Umum dan BP Anak

1. Apakah pemeriksaan di BP umum dan di BP anak dilakukan oleh dokter ,bidan atau perawat yang terlatih? 2. Apakah tenaga dokter cukup/sesuai dengan jumlah pasien? 3. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP Umum dan BP anak ? 4. Apakah peresepan obat rasional? 5. Apakah kartu status pasien / RM diisi dengan lengkap? 6. Apakah

dokter , bidan atau perawat selalu

menayakan identitas kembali

pasien pada saat

datang? 7. Apakah pengisian RM lengkap? 3.

BP Gigi

1. Apakah Pemeriksaan dan tindakan di BP gigi dilakukan oleh dokter gigi / perawat gigi ? 2. Apakah alat instrument untuk tindakan gigi lengkap dan berfungsi baik ? 3. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP gigi ? 4. Apakah ada masalah dengan penyediaan air bersih di BP gigi ? 5. Apakah dental unit berfungsi 6. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap? 7. Apakah dokter ,perawat gigi menanyakan kembali identitas pasien ?

Tidak

4.

UGD

1. Apakah ada dokter jaga di UGD ? 2. Apakah seluruh perawat sudah terampil dalam memberikan pelayanan/tindakan di UGD ? 3. Apakah alat medis cukup dan berfungsi dengan baik ? 4. Apakah alat-alat medis terjaga kebersihan dan kesterilannya? 5. Apakah petugas membuang sampah medis sesuai pada tempatnya ? 6. Apakah petugas menggunakan handscoon/APD setiap melakukan tindakan medis kepada pasien ? 7. Apakah UGD sudah berfungsi dengan baik ?

5.

istrasi, pencatatan dan pelaporan

1. Apakah

masing-masing

pemegang

program

menyampaikan laporan tepat waktu? 2. Apakah disediakan box file khusus untuk masingmasing program?

6.

Bendahara Barang

1. Apakah ada petugas khusus bendahara barang? 2. Apakah ada buku penerimaan barang? 3. Apakah ada kartu inventaris di tiap ruangan? 4. Apakah barang yang sudah didistribusikan terpelihara dengan baik? 5. Apakah tersedia gudang /tempat penyimpanan barang ?

8.

Keuangan

1. Apakah ada petugas khusus bendahara penerimaan? 2. Apakah ada petugas khusus bendahara pengeluaran? 3. Apakah ada buku kas umum? 4. Apakah ada petugas bendahara JKN? 5. Apakah ada petugas bendahara BOK? 6. Apakah masing-masing bendahara mempunyai buku visum?

9.

Laboratorium

1. Apakah pemeriksaan di laboratorium dilakukan oleh petugas analis kesehatan ? 2. Apakah

sarana

dan

prasarana

laboratorium

mencukupi dan berfungsi baik? 3. Apakah alat pemeriksaan dilaboratorium telah

dilakukan kalibrasi ? 4. Apakah reagen selalu tersedia? 5. Apakah ada fasilitas AC di ruang laboratorium? 10.

Farmasi

1. Apakah tersedia ruang khusus gudang obat? 2. Apakah ada fasilitas AC di ruang gudang obat? 3. Apakah tersedia palet di ruang obat? 4. Apakah petugas obat dilaksanakan oleh apoteker / asisten apoteker ?

11.

Imunisasi

1. Apakah vaksin disimpan dalam kulkas khusus vaksin ? 2. Apakah suhu kulkas vaksin dipantau dan dicatat dalam kartu suhu setiap hari? 3. Apakah suhu kulkas vaksin berada dalam suhu 2-8 derajat celcius ? 4. Apakah petugas imunisasi selalu menggunakan handscoon saat memberikan pelayanan imunisasi? 5. Apakah program imunisasi khususnya imunisasi booster

campak dan DPT sudah tersosialisasi

dengan baik ? 12.

Diare - ISPA

1. Apakah

setiap

anak

yang

menderita

diare

mendapatkan oralit ? 2. Apakah setiap anak yang menderita diare diberikan Zink? 3. Apakah pemeriksaan anak dengan batuk dihitung frekuensi nafasnya dengan menggunakan timer? 4. Apakah petugas ISPA - Diare telah mendapatkan pelatihan? 13.

Surveilance

1. Apakah ada petugas khusus surveillance? 2. Jika ada kasus DBD apakah petugas surveillance melakukan kunjungan rumah? 3. Apakah setiap kasus DBD yang sudah diberikan perawatan di RS ada data S0 nya? 4. Apakah petugas telah melakukan penyuluhan tentang

PSN

kepada

masyarakat

sehingga

permintaan foging menurun? 14.

KIA - KB

1. Apakah petugas KIA - KB adalah bidan terlatih? 2. Apakah

setiap

tindakan

di

unit

KIA-KB

menggunakan APD? 15.

TB Paru / Kusta / HIV

1. Apakah petugas TB Paru telah mendapatkan pelatihan program TB Paru/ Kusta ? 2. Apakah setiap tersangka TB Paru dilakukan pemeriksaan BTA ? 3. Apakah ada hari khusus untuk pemeriksaan pasien TB Paru? 4. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan TB Paru? 5. Apakah ruang pemeriksaan TB Paru terdapat ventilasi yang cukup? 6. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien TB Paru ? 7. Apakah ruang tunggu pasien TB Paru kusta mencukupi ( kursi) ? 8. Apakah bersih dan rapih ?

16.

GIZI

1. Apakah ada petugas gizi ? 2. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan pasien dengan masalah gizi? 3. Apakah ada peningkatan kasus BGM pada anak ? 4. Apakah ada peningkatan kasus obesitas ? 5. Apakah ada peningkatan kasus stanting pada anak?

17.

Promkes

1. Apakah alat dan media penyuluhan mencukupi? 2. Apakah ada kegiatan luar gedung yang dilakukan petugas promkes? 3. Apakah petugas promkes melaksanakan usaha promotif dengan baik?

18.

Lansia

1. Apakah ada poli khusus lansia? 2. Apakah pasien lansia mendapatkan pelayanan kurang dari 10 menit ? 3. Apakah letak poli lansia sudah sesuai SOP?

19.

UKS / UKGS

1. Apakah penjaringan anak sekolah dilakukan rutin setiap tahun? 2. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak sekolah secara berkala? 3. Apakah alat / media penyuluhan untuk anak sekolah sesuai kebutuhan? 4. Apakah dilakukan penyuluhan dan

pemeriksaan

gigi secara teratur? 5. Apakah ada UKGS kit ? 20.

Kesling

1. Apakah petugas kesling melakukan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan? 2. apakah petugas kesling melakukan penyuluhan tentang PSN?

21.

Perkesmas

1. Apakah petugas perkesmas melakukan kunjungan rumah jika ditemukan kasus penyakit membutuhkan

perawatan,dan

yang

pemeliharaan

kesehatan? 2. apakah

petugas

perkesmas

membuat

asuhan

keperawatan saat melakukan kunjungan rumah?